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13.709/2018 (LGPD)
1 - Informações Básicas
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Data
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Origem
Administrativo Geral
Assistência Geral
Auditoria Interna
*
Título da Ocorrência
(LGPD) Risco de vazamento de documentos solicitados por terceiros ou familiares com dados sensíveis
Atraso / Ausência no trabalho
Ausência de Identificação
Conferência de dados não efetuada
Contraindicação / alergia / interação
Dados errados
Danificar os bens patrimoniais transportados
Envio de hemocomponentes em condições inadequadas
Equipamento - Em falta
Equipamento não higienizado
FALHA NA TRIAGEM CLÍNICA
FALHA NO CONTROLE DE INSUMOS
Falha no recebimento do medicamento
Falhas nas especificações de produtos
Falta de equipamentos e insumos para coleta de sangue
Fumar em local inadequado
Identificação incorreta da unidade de sangue e/ou das amostras para testes laboratoriais
Identificação incorreta de hemocomponentes
Infecção de sítio cirúrgico - ISC
Informação ambígua / ilegível / incompleta / errada / ausente
Material fluido - Descarte em local inadequado
Medicamento / Dose errada
Paciente errado
Parada de sistema não programada
Prontuário duplicado
Quantidade errada
Risco biológico
Utilização de insumos/reagentes fora do padrão (validade, condições de armazenamento, registro e autorização)
(LGPD) Disposição facilitada de documentos com dados sensíveis através de sistemas, pastas, rede, físico desencadeando o fornecimento indevido das informações pessoais e clínicas dos pacientes
.Falha no preparo para exames com sedação
.Recebimento de amostra inadequada ou com identificação incorreta
Abandono de plantão
Abastecimento de enxovais inadequados na unidade de internação
Abertura de sistema da Bolsa de sangue
Abertura/rompimento do sistema da Bolsa
Abordagem superficial pela equipe de psicologia (sem ferramentas para tratativas quando é de fato conflitos com necessidade de tratativas em estâncias superiores)
Absenteísmo de profissionais
Absenteísmo de profissionais
Absenteísmo de profissionais
Absenteísmo de profissionais
Absenteísmo do paciente
Absenteísmo do paciente
Absenteísmo do paciente; usuários sem condições clínicas para internação; Risco de integridade: Favorecimento de paciente na fila de espera, convocação de paciente sem preparo pré cirúrgico completo
Absenteísmo do profissional
Absenteísmo do usuário
Absenteísmo do usuário
Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados
Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados/ solicitação ou recebimento de vantagens indevidas
Acesso ao sistema de colaboradores afastados
Acesso indevido à informação clínica
Acesso indevido aos sistemas por usuários não autorizados
Acesso não autorizado a sistemas e arquivos
Acesso não autorizado a sistemas e arquivos
Acesso não autorizado as salas de servidores
Achados críticos não comunicados.
ACIDENTE COM PERFURO CORTANTE
ACIDENTE COM PERFURO CORTANTE
Acidente de trabalho - Com exposição de material biológico
Acidente de trabalho - Sem exposição de material biológico
Acidente de transito e danos ao material transportado.
Acidente/Doença Ocupacional
Acidentes de trabalho
Acidentes do paciente / acompanhante / visitante
Ações Trabalhistas
Acompanhamento do SESMT nas atividades de empresas terceiras
Acondicionamento / Embalagem deficiente
Acumulação de Funções públicas e privadas
Acumulação de funções públicas/privadas
Acúmulo de prontuários nos armários do SAME
Administração de Concentrado de Hemácias após expirada sua validade
Administração de concentrado de hemácias após expirada sua validade (Evento sentinela).
Administração de concentrado de hemácias hemolisado (Evento sentinela).
Administração de concentrado de hemácias hemolisado.
Administração de concentrado de hemácias irradiado após 14 dias da coleta e mais de 48 horas após a irradiação.
Administração de concentrado de hemácias irradiado após 28 dias da irradiação.
Administração de hemocomponentes em Via Errada
Administração de medicamentos ou solução não fisiológica na mesma linha venosa do hemocomponente.
Administração de sangue ou produtos sanguíneos com falha de segurança, potência ou pureza comprometida pelo banco de sangue/laboratório (Sentinela)
Administração de sangue ou produtos sanguíneos com incompatibilidade maior ABO, Rh (Sentinela)
Administração do hemocomponente em tempo superior a 4 horas.
Administração errada de medicamento
Admissão do Paciente
Adorno - Uso em local inadequado
Agendamento de consultas Sistema MvSoul (Profissional / Especialidade / Dia / Horário / Sistema de Regulação da SES / Médico e multiprofissional
Agendamento de doadores de plaquetas por aférese fora dos critérios estabelecidos
Agendamento inconforme por informações erradas ou falta de informação (orientações para o preparo ou limitações para realização)
Agendamento registrado em data incorreta ou não registro do agendamento em sistema
AIH’s preenchidas com códigos errado/Procedimentos lançado no sistema REGNET errado
Alergia / Contraindicação não identificada
Alimentação - Colaboradores
Alimentação - local inadequado
Alimento/bebida - Guarda em local inadequado
Alta hospitalar - Inadequada/Não efetuada
Alta hospitalar sem realização das orientações de alta farmacêutica
Alta precoce / reinternação
Ambiente com odor
Amostra cadastrada e não enviada
Amostra coleta de paciente errado
Amostra coletada de paciente errado (Evento Sentinela).
Amostra com coágulo para Imunohematologia
Amostra com nome errado/ilegível/incompleto do paciente
Amostra com nome errado/ilegível/incompleto do paciente.
Amostra sem as informações necessárias
Amostra sem etiqueta
Amostra sem etiqueta.
Análise visual e técnica
Antissepsia inadequada do local da punção em doador
Aplicação de advertência verbal sem a presença de testemunha
Aplicação do “Feedback” de maneira punitiva
Apropriação indevida de materiais e insumos
Aquisição de equipamentos sem avaliação técnica
Aquisição de equipamentos/serviços sem avaliação técnica
Armazenamento de concentrado de hemácias em baixas temperaturas
Armazenamento de hemocomponente - Abertura do sistema
Armazenamento de insumos e reagentes fora dos padrões legais estabelecidos
Armazenamento do hemocomponentes em temperatura em desacordo com o preconizado
Armazenamento do material de forma inadequada.
Armazenamento em equipamentos sem condições adequadas (não qualificados, sem manutenção preventiva/corretiva e descalibrados)
Armazenamento em equipamentos sem condições adequadas (não qualificados, sem manutenção preventiva/corretiva e descalibrados).
Armazenamento inadequado
Armazenamento inadequado de artigos esterilizados
Armazenamento Inadequado de Insumos
Armazenamento inadequado de medicamentos e correlatos.
Armazenamento inadequado do resíduo
Arquivos de backup inválidos ou corrompidos em uma parada de sistema.
Assalto ou Roubo de colaborador, familiar e visitante (Sentinela)
Assalto ou Roubo de paciente (Sentinela)
Assédio moral ou discriminação
Atendimento incorreto da solicitação de hemotransfusão
Atendimento em desacordo com a necessidade do usuário.
Atendimento Médico/ Multiprofissional
Atividades administrativas - Ausência / Falha de alimentação de indicadores
Ato indisciplinar (descumprimento de normas institucionais)
Atraso
Atraso da equipe médica
Atraso de atendimento de fornecedores de serviços
Atraso de procedimento / tratamento / intervenção
Atraso dos prontuários ao setor de faturamento
Atraso na coleta e realização de exames laboratoriais
Atraso na Dispensação de Medicamentos e Produtos para Saúde
Atraso na distribuição de hemocomponentes para as unidades assistidas
Atraso na entrega dos dados
Atraso na entrega dos dados
Atraso na liberação de laudos
Atraso na liberação de laudos
Atraso na liberação de resultados de exames
Atraso na realização da visita
Atraso na Realização do Serviço de Transporte Logístico
Atraso no atendimento de fornecedores de serviços
Atraso no contato com a Agência Transfusional para informar sobre a solicitação de transfusão
ATRASO NO ENVIO DE CERTIFICADOS
Atraso no envio/divulgação do cardápio
Atraso no início da realização de exames
Atraso no Lançamento de Notas Fiscais
Atraso no processo de compras. Entrega de produto diferente do solicitado.
Atraso nos atendimentos de chamado
Atraso ou impossibilidade de gerar relatórios da pesquisa ou realizar a pesquisa
Atraso para Higienização
Atraso para início de procedimento cirúrgico
Atraso para liberação de leito
Atraso para realização de transporte de paciente
Atraso para transporte de paciente
Atraso, falha ou inconsistência na entrega dos relatórios semanais e mensais.
Aumento da taxa de absenteísmo de pacientes
Ausência / Falha da análise de indicadores
Ausência da escala SIGUS ou informação incorreta
Ausência da identificação do profissional
Ausência da identificação dos Riscos assistenciais
Ausência da produção do relatório.
Ausência de acompanhamento presencial nos 10 primeiros minutos após a instalação do hemocomponente e ausência de monitoramento periódico até o final da transfusão.
Ausência de acompanhamento presencial nos dez primeiros minutos após a instalação do hemocomponentes e monitoramento periódico até o final da transfusão
Ausência de áreas específicas para produtos ' liberados' e 'Não liberados
Ausência de áreas específicas para produtos “liberados” e “não liberados”.
Ausência de avaliação médica
Ausência de dados suficientes para confirmar consulta.
Ausência de homogeneização do hemocomponente durante a coleta
Ausência de homogeneização do hemocomponente durante a coleta
Ausência de homogeneização do hemocomponente durante a coleta
Ausência de informações
Ausência de Insumos
Ausência de Insumos - Interno
Ausência de integração e treinamento do corpo clínico
Ausência de mecanismo de rastreabilidade das unidades, incluindo pool
Ausência de mecanismo de verificação dos dados do receptor com os dados de identificação do hemocomponentes
Ausência de orientação nutricional de alta
Ausência de pescrição
Ausência de política com doadores para minimizar risco de TRALI
Ausência de preeenchimento e análise dos indicadores até o 10ª dia do mês pelos gestores
Ausência de prescrição
Ausência de prescrição / item
Ausência de privacidade do colaborador
Ausência de registro/mecanismo de alerta para pacientes com resultados alterados em testes anteriores
Ausência de registro/mecanismo de alerta para pacientes com resultados alterados em testes anteriores.
Ausência de resposta/ Tratativas fora do prazo
Ausência de Vigilância de Equipamentos Biomédicos (Tecnovigilância)
Ausência ou execução de manutenções preventivas com prazo maior que o estabelecido
Ausência ou execução de manutenções preventivas, com prazo maior que o estabelecido
Ausência ou inadequada transmissão de informações
Ausência ou Inadequada transmissão de informações
Ausência ou inadequada transmissão de informações durante a passagem de plantão
Autorizações de Compras/Contratos com Subsídios Inadequados (COEX)
Avaliação de Não conformidades do Controle Interno e Externo/ Avaliação Critica
Avaliação incorreta do estado nutricional do paciente
Avaliações não pautadas em critérios técnicos
Baixa adesão a programação alta
Baixa adesão ao preenchimento da pesquisa de satisfação dos chamados
Baixa adesão da pesquisa de satisfação.
Baixa efetividades das Comissões
Baixo número de Doadores
Baixo número de Doadores
Balança descalibrada , conversão errada.
Balança realizar uma conversão de peso errada
Barulho excessivo
Biológico, Acidente de trabalho, Ausência das Manutenção Preventivas e Indisponibilidade do equipamento e/ou do setor.
Biovigilância - Resultados anatomopatológicos anormais
Biovigilância - Complicações peri-operatórias como hemorragias, infecção sítio cirúrgico, outras (doador/receptor)
Biovigilância - Documentação incompleta / falta de identificação nas embalagens que contém células, tecidos ou órgãos / falta de coerência entre documentação e etiquetagem.
Biovigilância - Erro na identificação ou a leitura da temperatura durante o processamento, o armazenamento ou a distribuição/disponibilização.
Biovigilância - Falência do transplante por rejeição do enxerto
Biovigilância - Falhas de manutenção em instalações de armazenamento com risco de perda ou deterioramento dos tecidos ou células armazenados. Ex: descongelamento de células e tecidos por falha em disp
Biovigilância - Falhas na identificação do doador ou nos dados do formulário de retirada/coleta. ex: Data de retirada, hora de retirada, nome do doador.
Biovigilância - Falta de correlação entre as células, tecidos ou órgãos solicitados e o material fornecido pelo banco ou equipe de retirada.
Biovigilância - Hemorragias
Biovigilância - Infecção sistêmica possivelmente atribuída ao tecido transplantado.
Biovigilância - Malignidade possivelmente atribuída ao tecido transplantado
Biovigilância - Não realização de um exame sorológico para doenças transmissíveis em áreas de risco.
Biovigilância - Óbito relacionado à doação
Biovigilância - Procedimentos inadequados ou incorretos na retirada/coleta de células, tecidos e órgãos.
Biovigilância - Qualquer circunstância, acontecimento ou erro que ponha em perigo a qualidade e/ou a segurança dos enxertos e leva a perda e/ou descarte destes
Biovigilância - Reação a doação de CPH de Medula Óssea
Biovigilância - Reação a doação de CPH de sangue periférico
Biovigilância - Reação Hemolítica Aguda ou Tardia;
Biovigilância - Toxicidades relacionadas ao acondicionamento (ao DMSO, por exemplo)
Biovigilância - Transporte em temperatura incorreta àquela que foi validada.
Biovigilância -Documentação incompleta ou inexistente que deve acompanhar as células, tecidos ou órgãos encaminhados ao estabelecimento.
Biovigilância- Transmissão de doenças infecciosas (agentes: bactérias, fungos, vírus, príons ou parasitários)
Brigada de Combate a Incêndio
Broncoaspiração
Cadastro incorreto de exames para os laboratório de apoio.
Cadastro incorreto do exame
Captação - Registro e Seleção de doador de sangue
Captação - Registro e Seleção de doador de sangue
Captação - Registro e Seleção de doador de sangue
Captação, registro e seleção de doador de sangue fora dos padrões e normas não contemplados
Captação, registro e seleção de doador de sangue fora dos padrões e normas não contemplados acima.
Cirurgia ou outro procedimento invasivo incorreto (Sentinela)
Cirurgia ou outro procedimento invasivo realizado em local errado (Sentinela)
Cirurgia ou outro procedimento invasivo realizado no paciente errado (Sentinela)
Classificação incorreta da condição do doador na triagem hematológica.
Classificação incorreta da condição do doador na triagem hematológica.
Colaborador inapto para as atividades diante da avaliação médica
Colaborador não informar ocorrido, não informar em tempo hábil ou recusar o atendimento
Coleta de amostra errada
Coleta de Dados para pesquisa sem consentimento/aprovação comitê de ética
Coleta de Exames no paciente errado
Coleta de sangue do doador fora dos padrões e normas
Coleta de sangue total com volume inadequado acima do esperado, acima de 490 ml.
Coleta de volume de sangue e/ou componentes fora do preconizado para a solução preservante da bolsa
Coleta de volume de sangue e/ou componentes fora do preconizado para a solução preservante da bolsa.
Coleta inadequada
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
Comparecimento do paciente fora da data agendada
Compliance: Quebra de contrato na aquisição de produtos padronizados em contrato
Complicações relacionadas ao acesso venoso periférico
Comportamento Inadequado
Comportamento pessoal - Não cumpridor / Não cooperante
Comportamento rude / hostil / inconveniente
COMPROMETIMENTO DA EXPERIÊNCIA DO DOADOR NO LANCHE PÓS DOAÇÃO E AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO
COMPROMETIMENTO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E DA SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES NO PROCESSO DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DO DOADOR
COMPROMETIMENTO NA TRIAGEM E CONFIDENCIABILIDADE DOS DADOS DO DOADOR
Comunicação ineficaz sobre a entrada de novos colaboradores na instituição e ausência da documentação encaminhada por terceiros de acordo com a IP 103
Concentrado de hemácia hemolisada
Concentrado de hemácia irradiado após 14 dias da coleta e mais de 48 horas após a irradiação
Concentrado de hemácia irradiado após 28 dias de irradiação
Concentrado de hemácias após expirada sua validade
Concentrado de hemácias inadequadamente aquecido
Conciliação de Crédito Incorreto
Conduta de tratamento inadequada com o cliente
Confirmação da consulta pelo sistema, prontuário eletrônico com histórico médico, resultados de exames, necessidades de reabilitação.
Conflito de interesses
Conhecimento organizacional - Identidade Organizacional e processos relacionados
Conta a Pagar Vencida
Contaminação
Contaminação da água do reservatório
Contaminação de Dietas
Contaminação microbiológica
Contas/débitos pendentes.
Contratação de colaborador com perfil inadequado
Contratação em desconformidade com o Regulamento de Compras e Contratações
Contrato / aditivo de convênio fora da vigência
Contrato com empresa que presta serviço não está vigente. Não apresentado data documento que comprove
Controle de Entrega de EPI
Controle de Equipamentos
Controle de Exames Periódicos
CONTROLE E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CFTV
CONTROLE VACINAL
CRIOPRECIPITADO COM FIBRINOGÊNIO - VALOR BAIXO
Crise de imagem ou reputação institucional
Dados de identificação do receptor na requisição de transfusão incorretos/ilegíveis/incompletos
Dados de identificação do receptor na requisição de transfusão incorretos/ilegíveis/incompletos.
Dados errôneos
Débitos pendentes.
Defeitos/Avarias/Acidentes
DÉFICIT DE ESTOQUE DE HEMOCOMPONENTES
Déficit de plaquetas para atender a demanda apresentada.
Déficit no agendamento de doadores de plaquetas por aférese.
Déficit no agendamento de doadores de plaquetas por aférese.
Déficit no agendamento de doadores de plaquetas por aférese.
Deixar de evoluir paciente no sistema
Demora no atendimento
Demora no atendimento de doação de plaquetas por aférese.
Demora no atendimento ao doador
Demora no atendimento ao doador
Demora no atendimento ao paciente.
Demora no atendimento; Falha na Identificação do Paciente; Sistemas inoperantes; Falta de profissionais
Demora nos atendimentos frente a prioridade necessária
Demora ou cancelamento do atendimento
Derramamento / Extravasamento de medicamentos
Derramamento de Quimioterápico
Desabastecimento de água
Desabastecimento de enxoval
Desabastecimento de Estoque
Desabastecimento de Gases Medicinais e GLP
Desabastecimento de Unisex
Desabastecimento do gerador
Descalibração dos extratores e erro de programação
Descarte incorreto de residuos
Descongelamento ou aquecimento inadequado do hemocomponentes antes da transfusão
Descrição de cargos incompleta ou inexistente
Descumprimento de prazos/processos
Descumprimento dos acordos internos (mapa de processos)
Descumprir os critérios nutricionais
Desvio de finalidade recursos de projetos e parcerias
Desvio de qualidade / Queixa técnica
Desvio de qualidade / Queixa técnica de produtos e equipamentos
Deterioração Clínica
Digitação incorreta dos resultados
Dispensação de dieta incorreta
Dispensação Errada de Insumos
Dispensação Errada de Materiais e Medicamentos
Dispensação incorreta dos medicamentos
Disponibilização de material inadequado
Distribuição - Dieta errada
Distribuição do hemocomponente com identificação errada do receptor (Evento sentinela).
Distribuição do hemocomponentes após o tempo de validade
Distribuição do hemocomponentes após o tempo de validade
Distribuição do hemocomponentes com identificação errada do receptor
Distribuição do hemocomponentes com identificação errada do receptor
Distribuição do hemocomponentes com outros erros de identificação
Distribuição do hemocomponentes sem monitoramento da temperatura de entrada e saída
Distribuição dos produtos sem conferência adequada
Distribuição errada das amostras
Distribuição fora dos padrões legais estabelecidos
Doador inapto sendo liberado para doação
Documento desatualizado
Documento em falta ou indisponível
Documento entregue para o paciente errado ou documento errado
Documento fora do padrão
Documento fora do padrão de qualidade
Documento não padronizado
Duplicidade
Elogio
Empresa Terceirizada de higienização não apresenta escala com total de profissionais para coberturas e atendimento em casos de contingência.
Encaminhamento de pacientes para o setor privado
Encaminhamento equivocado pela Equipe de Pneumologia às agendas da Reabilitação Pulmonar
Engenharia Clinica não possui definição da equipe responsável pela gestão/manutenção de equipamentos.
Entrega de Resultados de Exames por e para pessoas não autorizadas
Envio das amostras inadequadas
Enxoval/Unissex danificado
EPI inadequado
EPI não utilizado
Equipamento - Ausência / Inadequada calibração
Equipamento - Danificado / Defeituoso / Deteriorado
Equipamento - Falha no funcionamento
Equipamento - Manuseio inadequado
Equipamento Biomédico de Terceiro Fora do Fluxo de Validação
Equipamento do sistema de climatização inoperante
Equipamento inapropriado para função
Equipamentos / dispositivos médicos
Equipamentos defeituosos
Equipamentos descalibrados ou danificados
Equipamentos hospitalares avariados ou não funcionantes / Falta de equipamentos hospitalares
Erro de autorização de procedimento/materiais
Erro de Cadastro de amostra no GSM-NAT
Erro de cadastro ou identificação do doador
Erro de Cobrança de Medicações, Taxas e Honorários
Erro de dispensação sem erro de administração
Erro de funcionamento de programa
Erro de interfaceamento
Erro de interpretação dos resultados dos testes
Erro de interpretação dos resultados dos testes.
Erro de preparo sem erro de administração
Erro de prescrição sem erro de administração
Erro de prescrição sem erro de dispensação
Erro de programação ou desbalanceamento da centrífuga
Erro de programação ou desbalanceamento na centrifuga
Erro na aferição de dados hematológicos
Erro na atualização do CNES
Erro na checagem e montagem das dietas
Erro na classificação de hemocomponente antes da instalação
Erro na compra / recebimento de MAT/MED sem dispensação
Erro na demarcação de lateralidade antes da incisão
Erro na dispensação de medicamentos.
Erro na documentação de pacientes antes da cirurgia
Erro na identificação de doador autólogo para alogênico
Erro na identificação de medicamento
Erro na identificação do doador
Erro na identificação do doador
Erro na identificação dos tubos coletados e das alíquotas para fins de Soroteca/Plasmateca
Erro na identificação dos tubos recebidos de outros serviços
Erro na liberação de resultados de triagem laboratorial
Erro na liberação de resultados de triagem laboratorial (Evento sentinela
Erro na liberação de resultados imunoematológicos (Evento sentinela).
Erro na liberação de resultados imunohematológicos
Erro na Liberação do Corpo
Erro na realização dos testes
Erro na separação / transferência do hemocomponente antes da instalação
Erro na solicitação de compras
Erro na solicitação de compras
Erro nas prescrições de dietas
Erro no cadastro no HEMOVIDA
Erro no cadastro no HEMOVIDA
Erro no fracionamento de medicamento sem administração
Erro no fracionamento de medicamento sem dispensação
Erro no preenchimento da etiqueta do paciente
Erro no registro dos dados cadastrais dos candidatos à doação
ERRO OU ATARASO DE TRAMITE NA SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS
Erro técnico na realização dos testes
Erro técnico na realização dos testes.
Erros de medicação
Erros na contagem Controle e prazos (patrimônio e estoque)
Erros na entrada / registro dos resultados
Erros na entrada/registro dos resultados
Erros na entrada/registro dos resultados.
Escala de trabalho
Escolha de local inadequado para punção
Estrutura avariada / não conforme
Estupro, agressão ou homicídio de qualquer paciente que recebe cuidado, tratamento e serviços enquanto estava no ambiente do hospital
Estupro, agressão ou homicídio de um funcionário, profissional independente licenciado, visitante ou vendedor enquanto estiver no ambiente do hospital
Etiqueta sem as informações obrigatórias e visíveis
Evasão de peças
Evasão do paciente
Eventos adversos com medicamentos
Eventos adversos com medicamentos
Eventos Adversos Evitáveis (Falha na identificação)
Exames laboratoriais / anatomia patológica e imagens (liberação incorreta)
Excluída - Ausência de informações
Excluída - Duplicidade
Excluído - Outros
EXPOSIÇÃO INDEVIDA DE DOCUMENTOS, DADOS PESSOAIS E SENSÍVEIS (SEXEC/NEDOC)
Extravasamento de contraste endovenoso
Extravasamento/Derramamento de Quimioterápico
Extravio de amostras de material biológico
Extravio de documentos
Extravio de prontuário
Extubação acidental
Falha a administração da fórmula infantil
Falha da admissão do paciente
Falha de conexão entre computadores e servidores onde estão armazenados os sistemas.
Falha de controle de acesso, falta de sinalização interna e externa
Falha de documentação adequada que afete a rastreabilidade e a segurança de equipamentos
Falha de documentação de Terceiros
Falha de monitoramento da temperatura durante o processamento
Falha de procedimento/técnica
Falha dispensação de medicamentos dispensário
Falha dos softwares utilizados
Falha em equipamento
Falha humana
Falha liberação de medicamento no dispensário
Falha n identificação/rotulagem de produto irradiado/não irradiado
Falha na administração de medicamentos
Falha na administração do hemocomponente
Falha na análise e proposição de melhoria
Falha na apuração (omissão ou erro de julgamento)
Falha na Atualização das Regras de Convênios no Sistema
Falha na avaliação de desempenho e desenvolvimento do colaborador
Falha na avaliação médica
Falha na captação de doadores
Falha na captação de doadores
Falha na captação de doadores
Falha na checagem
Falha na climatização das salas de equipamentos
Falha na climatização das salas de equipamentos
Falha na coleta de roupa suja
Falha na Coleta e Armazenamento de Roupa Suja
Falha na comunicação efetiva quanto ao preparo dos exames
Falha na comunicação segura
Falha na condução segura do procedimento de aférese, comprometendo a segurança do doador e a qualidade do hemocomponente.
Falha na conferencia e analise do controle de qualidade externo/ ensaio de proficiencia
Falha na Conferência e Recebimento de Insumos
Falha na conservação das bolsas de sangue total e falha na produção de plaquetas randômicas
Falha na conservação das bolsas de sangue total e falha na produção de plaquetas randômicas
Falha na dispensação de medicamentos
Falha na distribuição de hemocomponentes no sistema de hemoterapia
Falha na execução de tarefas (ITs/protocolos)
Falha na execução do monitoramento de temperatura na cadeia de frios e sistema/limpeza
Falha na gestão de fornecedores de produtos e serviços
FALHA NA HIGIENIZAÇÃO DE LEITOS, LIMPEZA TERMINAL E LIMPEZA CONCORRENTE.
Falha na identificação da lateralidade em exames de imagem
Falha na identificação/rotulagem de produto irradiado/não irradiado (Evento sentinela).
Falha na inspeção do hemocomponentes com a liberação fora dos parâmetros estabelecidos
Falha na integração de novos colaboradores na instituição
Falha na interpetação e a avaliação da analise visual e técnica dos hemocomponentes selecionados para o controle de qualidade
Falha na liberação dos resultados dos exames
Falha na limpeza de equipamentos e superfícies críticas
Falha na logística de apoio operacional, comprometendo o fornecimento de materiais, transporte das equipes e a higienização das áreas assistenciais.
Falha na manutenção das instalações
Falha na manutenção preventiva dos equipamentos biomédicos
Falha na montagem de kit
Falha na organização de estoque de hemocomponentes
Falha na organização de estoque de hemocomponentes
Falha na política de gestão de pessoas
Falha na Pré-Lavagem de Material
Falha na produção de dietas
Falha na realização de curativos
Falha na Realização de Pequenos Procedimentos
Falha na Reconciliação Medicamentosa
Falha na Recuperação do Paciente na SRPA
Falha na reposição de Insumos
Falha na reposição de peça do estoque do almoxarifado geral
Falha na reserva de hemocomponente
Falha na rolutação ou identificação
Falha na rotina de Controle de Qualidade diário de reagentes
Falha na rotulagem dos hemocomponentes liberados
Falha na segurança dos dados
Falha na seleção de hemocomponentes para distribuição
Falha na separação da amostragem do controle
Falha na separação da amostragem do controle de qualidade interno de hemocomponentes
Falha na solicitação de OPME
Falha na transcrição de resultados de testes pré-transfusionais
Falha na Transição de Cuidado
FALHA NA TRANSMISSÃO OU ACESSO ÀS AULAS EAD
Falha na triagem clínica
Falha na Triagem de doadores
Falha na Triagem de doadores
Falha na utilização de ferramentas da qualidade
Falha na Validação de Prescrições (Análise Técnica)
Falha nas Amostras para as provas laboratoriais colhidas e rotuladas no momento da coleta contendo identificação da instituição coletora, data da coleta, identificação numérica ou alfa numérica do doa
Falha nas Medidas de Isolamento
Falha nas medidas de segurança
Falha nas notificações do sistema de Vigilância Sanitária sobre os eventos e sorologias positivas da prestação do serviço de saúde.
FALHA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA
Falha no Acondicionamento (somatoconservação) do Corpo
Falha no agendamento de exame
Falha no apoio farmacêutico e administrativo, comprometendo insumos e processos no GEDOC.
Falha no Aprazamento
FALHA NO ATENDIMENTO A REAÇÃO ADVERSA
Falha no Atendimento de Emergência Médica
Falha no atendimento de requisições de hemocomponentes
Falha no atendimento dos chamados
Falha no cadastro de colaborador
Falha no cadastro de doadores
Falha no cadastro de paciente
Falha no Controle da Validade de Artigos Esterilizados
Falha no Controle de Acesso
Falha no controle de estoque dos registros relativos ao controle de dispensação dos materiais e insumos adequadamente. controle da entrada e saída dos materiais de acordo com a validade (1º que vence
Falha no controle de Insumos (saneantes, antissépticos, soluções, outros) cujo fabricante permita manipulação, dispensação estão rotulados de forma a garantir sua identificação, data da manipulação, d
falha no controle de Ordenamento e racionalidade no armazenamento dos materiais Parâmetros: condições de conservação, prazo de validade.
FALHA NO CONTROLE DE QUALIDADE DE HEMOCOMPONENTES
FALHA NO CONTROLE DE QUALIDADE DE HEMOCOMPONENTES
FALHA NO CONTROLE DE QUALIDADE DOS HEMOCOMPONENTES PRODUZIDOS
Falha no controle de qualidade dos hemocomponentes produzidos
Falha no controle de Temperatura
Falha no controle de temperatura
Falha no controle diário de estoque
Falha no controle diário de estoque de Hemocomponentes.
Falha no Controle do Carro de Emergência
Falha no cumprimento do protocolo (suspensão dos anticoagulantes)
Falha no desenvolvimento de oferta de estágio
Falha no desenvolvimento de oferta de estágio
Falha no desenvolvimento de oferta de estágio
Falha no dimensionamento de pessoal
Falha no dimensionamento de recursos
Falha no encaminhamento e/ou preparo dos exames
Falha no envio e recebimento de amostra para analise do controle de qualidade
Falha no envio e recebimento de amostras para a analise do controle de qualidade
Falha no fluxo de acolhimento de acidente de trabalho
Falha no fornecimento de Energia
Falha no gerenciamento de bens patrimoniais
Falha no Gerenciamento de Eventos Sentinela
Falha no Gerenciamento de indicadores, não conformidades, ações corretivas, ações de melhoria/preventiva dos prestadores de serviços. RDC nº 63/2011, Art. 5º, Parágrafo Único, 23º/XVII, 62º PRC GM/MS
Falha no gerenciamento de risco
Falha no lançamento da conta
Falha no monitoramento do processo
Falha no Monitoramento por Câmeras (CFTV)
Falha no pagamento de salário/beneficios
Falha no pedido a fornecedor
Falha no planejamento do estoque de dietas
Falha no planejamento e cumprimento do PEC
Falha no processamento de artigos hospitalares
Falha no Processamento de Enxoval
Falha no processo de agendamento/liberação de cirurgia
Falha no processo de dispensação de dieta
Falha no processo de emissão e entrega dos exames de rotina sorológica aos doadores.
Falha no processo de gestão de leitos
Falha no Processo de Hemovigilância
Falha no processo de higienização
Falha no processo de higienização das mãos
Falha no processo de liberação de leito para limpeza
Falha no processo de pagamento do fornecedor
Falha no processo de produção
Falha no processo que Estabelece e implementa procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies, de acordo com diretrizes do serviço de controle de infecção como: a existência do cronograma de lim
Falha no processo que Estabelece e implementa procedimentos para diluição de saneantes, alinhados às diretrizes da SCI e Segurança do trabalho como: procedimentos para diluição (acondicionamento, vaid
Falha no recebimento de amostras para realização de testes pré-transfusionais
Falha no recebimento de Hemocomponentes pelo setor de Distribuição
Falha no registro da saída do sangue e/ou hemocomponentes e na identificação dos locais de destino conforme legislação vigente
FALHA NO REGISTRO DE PRESENÇA EM CURSOS/EVENTOS
FALHA NO REGISTRO DE PRESENÇA EM CURSOS/EVENTOS
FALHA NO REGISTRO DE PRESENÇA EM CURSOS/EVENTOS
FALHA NO REGISTRO DE PRESENÇA EM CURSOS/EVENTOS
Falha no seguimento ou comunicação de resultado/laudo crítico
Falha no Sistema de Alarme Fumaça
Falha no sistema de gestão da qualidade
Falha no sistema Hemovia
Falha no Transporte intra-hospitalar
Falha no transporte, tratamento e destinação final dos resíduos realizados por empresa contratada. Emissão de manifestos, Contrato da empresa, conservação dos carros coletores.
Falha nos Procedimentos de limpeza diária, desinfecção e esterilização, quando aplicável, das superfícies, instalações, equipamentos e materiais
Falha nos processos de lavanderia serviços de saúde
Falha nos Protocolos de Segurança do Paciente , baixa adesão aos mesmos.
Falha ou falta de equipamento
Falha ou inexistência do Plano Terapêutico
Falha ou inexistência do plano terapêutico
Falha ou inexistência do plano terapêutico
Falha ou inexistência do plano terapêutico
Falha quanto o uso das etiquetas firmemente aderidas sobre o rótulo original da bolsa plástica contendo identificação da instituição coletora, data da coleta, identificação numérica ou alfa numérica d
Falha/Não realização do exame
Falhas de barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde.
Falhas de Equipamentos e Sistemas da Rede Hemo
Falhas durante assistência à saúde / cuidado
Falhas envolvendo gases medicinais ou O2
Falhas envolvendo sondas
Falhas na administração de dietas - Atraso / Não administração
Falhas na assistência
Falhas na assistência anestésica
Falhas na devolução de medicamentos
Falhas na dispensação de enxoval
Falhas na Estrutura Física do Hemocentro
Falhas na execução do check list de cirurgia segura
Falhas na identificação do paciente
Falhas na identificação e Sinais de gravidade dos pacientes.
Falhas na internet
Falhas na solicitação de transporte
Falhas no atendimento integral ao paciente
Falhas no cadastro de pacientes.
Falhas nos Processos Operacionais da Rede Hemo
FALHAS NOS REGISTROS DE PRESENÇA/EVENTOS
Falhas relacionadas à assistência ao paciente
Falhas relacionadas a comissões
Falhas relacionadas a equipamentos
Falhas relacionadas a informação
Falhas relacionadas à infraestrutura
Falhas relacionadas a infusão de dietas
Falhas relacionadas a MAT/MED
Falhas relacionadas a prontuário
Falhas relacionadas a protocolo
Falhas relacionadas a rotinas assistenciais
Falhas relacionadas a rotinas de apoio à assistência
Falhas relacionadas a troca de dispositivos
Falhas relacionadas ao Dispensário
Falhas relacionadas ao Protocolo de Jejum
Falso Trajeto Pós Punção de Acesso Venoso Central (UMBILICAL, SUBCLÁVIA, JUGULAR, FEMORAL)
Falso Trajeto Relacionado à Intubação Oro/Endotraqueal
Falso Trajeto Relacionado à Sondagem de Alimentação Enteral
Falso Trajeto Relacionado à Sondagem Vesical de Demora (SVD)
FALTA DE AGENDAMENTO DO DOADOR
Falta de alinhamento / foco estratégico
FALTA DE COLETA DE CAIXAS
Falta de dados complementares de preenchimento obrigatório em documentos específicos
Falta de divulgação e atualização das informações de transparência ativa conforme orientações do Manual de transparência do Estado
FALTA DE ENGAJAMENTO DOS ALUNOS EM CURSOS EAD
Falta de EPI
Falta de EPI e recusa do trabalhado
Falta de fechamento dos dados de custo
Falta de hemocomponentes no estoque
Falta de instrumental ou itens imprescindíveis (mat/med) para a realização da cirurgia no dia da cirurgia
Falta de insumos e ou serviços nas unidades
Falta de interação/validação do solicitante
Falta de interação/validação do solicitante, acarretando demora na solução do problema
Falta de investigação dos óbitos
Falta de leitos
Falta de material ou medicamento
Falta de OPME
Falta de orientações ao doador sobre os cuidados pós doação
Falta de orientações ao doador sobre os cuidados pós-doação
Falta de orientações aos doadores sobre os cuidados pós doação de sangue
Falta de pessoal
Falta de pessoal
Falta de pessoal qualificado
Falta de planejamento na implantação do programa
Falta de unissex
Falta do envio de relatórios de pesquisa pelo(a) pesquisador(a)
Falta do material médico hospitalar na unidade / Desvio da qualidade do material médico hospitalar
Falta ou falha em rotinas de gestão da qualidade
Falta ou falha no armazenamento de materiais, medicamentos, produtos, equipamentos
Falta ou falha no armazenamento dos produtos
Falta/falha na execução do plano terapêutico
Falta/falha no pagamento
FARMÁCIA CLÍNICA - Não estabelece e mantém um plano de contingência para assegurar o abastecimento de Insumos a serviços críticos à continuidade das atividades assistenciais e de apoio.
FARMÁCIA CLÍNICA - não estabelece politicas e procedimentos que determinam as ações de toda a cadeia promovendo o uso racional dos medicamentos
Favorecimento
Favorecimento de pacientes não respeitando lista de inscritos
Flebite
Forma farmacêutica ou apresentação errada
Fragilidade na cadeia de suprimentos
Fragilidade no controle do estoque dos materiais necessários da unidade/ Sistema inoperante.
Fragilidade no cumprimento do protocolo de acesso vasculares
Fragilidade no cumprimento do protocolo de prevenção de queda
Fragilidade no cumprimento do protocolo de reserva de hemocomponentes
Fragilidade no estoque de Hemocomponentes
Furto
Gases Medicinais com prazo de validade expirado
Gerenciamento inadequado da manifestação do cliente
Glosas
Glosas de contas hospitalares
Glosas Fora do Prazo
Hematoma
Hematoma
HEMATOMA APÓS PUNÇÃO VENOSA OU ARTERIAL
Hemocomponente descartado não retirado do estoque
Hemocomponente devolvido e reintegrado no estoque sem avaliação da qualidade ou em desacordo com os requisitos estabelecidos
Hemocomponente devolvido e reintegrado no estoque sem avaliação da qualidade ou em desacordo com os requisitos estabelecidos.
Hemocomponentes acondicionados de forma inadequada
Hemocomponentes acondicionados de forma inadequada
Hemocomponentes descartado não retirados do estoque
Hemocomponentes em alto volume e alta velocidade sem monitoramento/cuidado com os níveis de cálcio
Hemocomponentes reintegrado em desacordo com os procedimentos estabelecidos
Hemocomponentes vencidos no estoque
Higienização e Desinfecção em Serviços de Saúde
Higienização inadequada
Higienização não realizada
Homogeneização inadequada e repouso insuficiente.
Identificação da requisição de transfusão em desacordo com a identificação dos tubos de amostras pré-transfusionais
Identificação da requisição de transfusão em desacordo com a identificação dos tubos de amostras pré-transfusionais.
Identificação de Paciente errado/Doador
Identificação do Paciente
Identificação do receptor-Não realização de identificação positiva do receptor no momento da coleta das amostras/instalação da transfusão.
Identificação errada da amostra
Identificação errada do grupo sanguíneo do doador no hemocomponente (erro de rotulagem).
Identificação errada do grupo sanguíneo do doador no hemocomponentes (erro de rotulagem)
Identificação errada do paciente ou do documento no momento da solicitação por parte do hospital.
Identificação Incompleta
Identificação incompleta de riscos
Identificação incompleta de riscos
Identificação incorreta / incompleta / ausente
Identificação incorreta da unidade de sangue e/ou das amostras para testes laboratoriais (Evento sentinela).
Identificação incorreta das bolsas de coleta de sangue
Identificação incorreta de hemocomponentes para a transfusão
Identificação incorreta dos doadores no processo de doação
Identificação incorreto do hemocomponentes na sua liberação e distribuição
Identificação incorreto do hemocomponentes na sua liberação e distribuição
Identificação tarde de sinais de deterioração clínica em doadores de sangue
Identificação tarde de sinais de deterioração clínica em pacientes
Impacto Ambiental
Impacto negativo no atendimento por absenteísmo
Inadimplência da operadora
Incerteza na Previsão e Planejamento Orçamentário
Incidentes anestésicos / sedativos
Incidentes com cateteres intravasculares
Incidentes com outros dispositivos invasivos e não-invasivos
Incidentes e quase-erros relacionados - Distribuição do hemocomponente sem monitoramento da temperatura de entrada e saída.
Incidentes e quase-erros relacionados ao transporte e à distribuição - Tempo de transporte excedendo a capacidade da cadeia de frio
Incidentes e quase-erros relacionados ao transporte e à distribuição - Transporte da capacidade/acondicionamento de hemocomponentes em desacordo com a legislação.
Incidentes relacionados à dieta enteral e parenteral / Alimentação
Incidentes relacionados ao suporte ventilatório
Incidentes relacionados ao tratamento dialítico
Inconformidades no carrinho de emergência
Inconsistência de dados e ou informações
Indicação e Prescrição Inadequada de Hemocomponente
Indicador fora da meta estipulada
Indisponibilidade de Equipamentos
Indisponibilidade de internet ou Wifi
Indisponibilidade de leitos
Indisponibilidade de Sistemas e Equipamentos por Ausência de Garantia ou Falhas
Indisponibilidade ou falha de funcionamento de equipamentos assistenciais utilizados no Ciclo do Doador.
Indisponibilidade ou instabilidade dos sistemas e equipamentos de TI utilizados no Ciclo do Doador.
Indisponível por falta de material ou sistema informatizado inoperante
Indução de resistência microbiana
Infeção de computadores por vírus/Malwares
Infecção
Infecção
Infecção de computadores por vírus/Malware
Infecção de Sitio Cirúrgico (ISC)
Infecção de Trato Urinário (ITU)
Infecção do Trato Urinário - ITU
Infecção Primária de Corrente Sanguinea (IPCS)
Infecção relacionadas à assistência a saúde
Infecções relacionadas à assistência à saúde
Infiltração Relacionada a Acesso Venoso Central (PICC, UMBILICAL, SUBCLÁVIA, JUGULAR, FEMORAL)
Infiltração Relacionada a Acesso Venoso Periférico
Informações pessoais do colaborador
Informações sobre desligamento de colaborador
Infusão de Hemocomponentes em tempo superior a quatro horas
Infusão incompleta da dieta enteral
Iniciar um processo de obras e reformas sem comunicação com as SCIH
Inoperância de equipamentos diagnósticos
Inoperância de sistemas de informação
Insatisfação com o tratamento do chamado
Insatisfação do Cliente
Inserir amostra fora dos critérios de aceitação
INSTABILIDADE NA TRANSMISSÃO OU ACESSO ÀS AULAS EAD
Insucesso no Desmame de Via Alternativa
Insucesso no Tamponamento de Traqueostomia
Insuficiência do Fundo Rescisório (provisão para verbas trabalhistas)
INTEGRAÇÃO DE COLABORADORES
Interação de Processo IP 01 - Escritório da Qualidade
Intercorrências causadas pela execução de serviços por terceirizadas
Interrupção de energia
Interrupção do abastecimento de agua
INTERRUPÇÃO OU PREJUÍZO NA COLETA DE SANGUE DEVIDO A FALHAS OPERACIONAIS
INTERRUPÇÃO OU PREJUÍZO NA COLETA DE SANGUE DEVIDO A FALHAS OPERACIONAIS
Invasão de Sistemas / Vírus / Ransomwares
Invasão e vazamento de dados
IP 001 - ACOMPANHAMENTO DE MATERIAIS ENCONTRADOS NA ROUPAS
IP 005 - AGENDAMENTO DE EXAMES.
IP 006 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
IP 008 - TEMPORALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
IP 009 - ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO
IP 010 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS
IP 011 - MANUTENÇÃO OU SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
IP 012 - AGENDAMENTO DE EXAME ELETIVO
IP 013 - AGENDAMENTO DE EXAME DE URGÊNCIA
IP 014 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS ESTÉREIS E DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS CONTAMINADOS.
IP 017 - SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS
IP 020 - INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO
IP 021 - TRANSPORTE INTRA HOSPITALAR
IP 022 - INTERAÇÃO DROGAS E NUTRIENTES
IP 024 - APRIMORAMENTO DA RELAÇÃO ENTRE A INTERATIVA E A CCIH
IP 025 - COZINHA GERAL E COZINHA DIETÉTICA
IP 028 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS ESTÉREIS E DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS CONTAMINADOS
IP 029 - ADEQUAR, IMPLEMENTAR E SUPERVISIONAR AS NORMAS E ROTINAS TÉCNICO-OPERACIONAL
IP 030 - ENTREGA DE MATERIAIS PARA ANATOMOPATOLÓGICO
IP 031 - SOLICITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EPI’S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
IP 032 - ENTREGA DE ATESTADO
IP 033 - COLETA DE EXAME OCUPACIONAL SESMT
IP 035 - ROTINA DE HIGIENIZAÇÃO DOS CARRINHOS DE TRANSPORTE DE ROUPAS LIMPAS E ARMÁRIOS DA ROUPARIA.
IP 038 - DESENVOLVER E MANTER O QUADRO DE COLABORADORES QUALIFICADOS E SATISFEITOS.
IP 039 - INTERAÇÕES ENTRE SISTEMAS
IP 040 - COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS CRÍTICOS.
IP 041 - COLETA DE MATERIAL DE BIÓPSIAS E CITOLOGIAS.
IP 043 - REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO COM OS SETORES DO HOSPITAL.
IP 044 - SESMT
IP 045 - EXAME PERIÓDICO
IP 046 - PROCESSO DE SELEÇÃO E ACOLHIMENTO
IP 049 - RECEBIMENTO DE ENXOVAL DA LAVANDERIA EXCLUIR
IP 050 - RECEBIMENTO DE MAT - MED PELA FARMÁCIA SATÉLITE
IP 051 - SOLICITAÇÃO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO CIRÚRGICO
IP 052 - RECEBIMENTO DE MATERIAIS DA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO.
IP 053 - ADMISSÃO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE PÓS CIRÚRGICO
IP 054 - CONFIRMAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE HEMODERIVADOS
IP 055 - RECEBIMENTO DE PACIENTE EXTERNO - PROCEDIMENTO DE CIRURGIAS GRANDES QUE REQUER INTERNAÇÃO
IP 056 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE ENDOSCOPIA AO APOIO AO DIAGNÓSTICO
IP 057 - FLUXO DE ADMISSÃO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE, UTI E CHI
IP 058 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS (CAF)
IP 059 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS (DOSE)
IP 060 - GARANTIR O RETORNO DO PACIENTE A UNIDADE DE ORIGEM COM SEGURANÇA.
IP 061 - DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS.
IP 063 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES.
IP 065 - ARQUIVAMENTO DE PRONTUÁRIOS
IP 066 - RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS NA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO
IP 067 - GESTÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
IP 068 - SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA
IP 071 - ROTINA DE LIMPEZA CONCORRENTE TERMINAL E PROGRAMADA
IP 072 - ADMINISTRAÇÃO DE HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS E SANGRIA TERAPÊUTICA.
IP 073 - MOVIMENTAÇÃO DE ENXOVAL DENTRO DO HOSPITAL
IP 075 - GERENCIAMENTO DE INDICADORES
IP 076 - REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO
IP 077 - Realização de exame (gastrostomia, endoscopia e colonoscopia) no CTI
IP 078 - REALIZAÇÃO DE EXAMES NO SETOR DE RADIODIAGNÓSTICO – FIDI
IP 080 - ACIDENTE DE TRABALHO COM MATERIAL BIOLÓGICO
IP 081 - BAIXA ACEITAÇÃO DE DIETA POR VIA ORAL
IP 082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR
IP 085 - ENTREGA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS
IP 088 - ENTREGA DE INDICADORES DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO
IP 093 - ACOMPANHAMENTO DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS DEIXADAS PELOS CLIENTES
IP 094 - VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO SCIH
IP 095 - CONTROLE E LIBERAÇÃO DOS LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA A REDE DE REGULAÇÃO DE VAGAS
IP 096 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
IP 098 - CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS
IP 099 - DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR
IP 100 - ADMISSÃO DE PACIENTES ELETIVOS E DE URGÊNCIA
IP 101 - ALTA, TRANSFERÊNCIA E ÓBITO DE PACIENTES
IP 102 - INTERDIÇÃO DE LEITOS
IP 103 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
IP 104 - COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO DE INFECÇÕES
IP 105 - AGENDAMENTO, ADMISSÃO E ALTA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
IP 107 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA COLETAS.
IP 108 - INTERAÇÃO ENTRE OUVIDORIA E ESCRITÓRIO DA QUALIDADE-NSP
IP 109 - ROTINAS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR
IP 110 - INTEGRAÇÃO DE NOVOS COLABORADORES
IP 111 - PREVENÇÃO DE ISC
IP 112 - ENTRADA E SAÍDAS DE PACIENTES DO HOSPITAL
IP 113 - CONTROLE DE MEDICAMENTOS MULTIDOSE E ESTOQUE PERIFÉRICO
IP 114- DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE TEMPERATURA CONTROLADA
IP 115 - PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA
IP 116 - REPOSIÇÃO E CONFERÊNCIA DOS CARROS DE EMERGÊNCIA.
IP 118 - PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA
IP 119 - QUANTITATIVO DE PACIENTES INTERNOS OPERADOS
IP 120 - FORNECIMENTO DE PRÉ E PÓS LANCHE PARA UNIDADE DE COLETA
IP 121 - INTERCORRÊNCIA MÉDICA COM DOADOR DE SANGUE
IP 122 - SOLICITAÇÕES DE EXAMES DA INTERCORRÊNCIA
IP 123 - SOLICITAÇÃO DE EXAME PARA ATENDIMENTO NA INTERCORRÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE URGÊNCIA
IP 124 - CONTROLE DAS CHAVES DE ACESSO AO APOIO AO DIAGNÓSTICO E AMBULATÓRIO
IP 125 - COLETA DE EXAMES HEMODIÁLISE
IP 126 - PROTOCOLO DE JEJUM- CIRÚRGICO E EXAMES
IP 127 - AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO
IP 128 - INTERNAÇÃO PARA PEQUENO PROCEDIMENTO
IP 129 ATENDIMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS SOPE
IP 130 - LIMPEZA PROGRAMADA (15 DIAS)
IP 131 - MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES.
IP 132 - AQUISIÇÃO DE OPME
IP 133 - NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS NAS ANÁLISES DAS COMISSÕES
IP 135 - ENTREGA DE DADOS PARA O SCIH
IP 137 - PADRONIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS
IP 138 - QUALIDADE DO AR
IP 139 - INSUMOS PARA O PROTOCOLO DE SEPSE
IP 140 - TRANSPORTE DE PACIENTES EM USO DE OXIGÊNIO
IP 141 - AGENDAMENTO DE EXAMES PARA PACIENTES DA POLISSONOGRAFIA E TRANSPLANTES
IP 142 - CONTROLE DE TERMOS DE CONSENTIMENTO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
IP 143 - RESERVA E UTILIZAÇÃO DO NOTEBOOK
IP 144 - BAIXA DE ORDEM DE SERVIÇO NO SISTEMA
IP 145 - NOTIFICAÇÃO DAS SOROLOGIAS POSITIVAS CULTURAS E BACTERIÚRIAS MULTI RESISTENTES
IP 146 - TRANSPORTE EXTERNO DE PACIENTES
IP 147 - AGENDAMENTO DE EXAMES
IP 148 - SUPRIMENTOS PARA O CEAD
IP 149 - COMUNICAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS NA ALTA DE PACIENTES CLÍNICOS DA UTI PARA AS CLÍNICAS
IP 150 - EMTN
IP 151 - DISPENSAÇÃO DE GLICOSÍMETROS
IP 152 - MONTAGEM DE CAMARIM
IP 153 - DESCOLONIZAÇÃO UNIVERSAL DOS PACIENTES QUE SERÃO SUBMETIDOS À IMPLANTE ORTOPÉDICO
IP 154 - ANÁLISE DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS
IP 155 - ENTRADA DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DE MÉDICOS NO HGG
IP 156 - DEFINIÇÃO DA CONSISTÊNCIA ALIMENTAR PARA LIBERAÇÃO DA DIETA VO PARA PACIENTES ADMITIDOS NA UTI E CLÍNICAS DE ASSISTÊNCIA
IP 157 - ENTREGAS DE ENXOVAL
IP 158 - ACESSO PRESENCIAL AO SERVIÇO DE OUVIDORIA
IP 159 - SOLICITAÇÃO E RESPOSTA DE PARECER
IP 160 - AFASTAMENTO PARA EVENTOS
IP 161 - ACOLHIMENTO DE INTERNATO E ESTÁGIO
IP 164 - INTEGRAÇÃO DE NOVOS RESIDENTES
IP 165 - NOTIFICAÇÕES DAS EMPRESAS TERCEIRIZADAS
IP 166 - INFUSÃO DE DIETA - VOLUME PRESCRITO X VOLUME INFUNDIDO
IP 168- PREPARO DE PACIENTE INTERNO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
IP 169 - PRAZO PARA TRATAMENTO DAS DEMANDAS DE OUVIDORIA
IP 174 - Dispensação e armazenamento de Ceftazidima + Avibactam
Jejum prolongado
Lançamento indevido de dias do atestado em benefício próprio ou de outros
Lançamento indevido do ponto em beneficio próprio ou de outros
Laudos não entregues em tempo hábil de água e ar
Lesão por contenção
Lesão por pressão admitida
Lesão por Pressão Adquirida
Lesões da pele e partes moles
LGPD – Disposição facilitada de documentos com dados pessoais e clínicos de pacientes
Liberação de acompanhantes
Liberação de hemocomponentes incorretos
Liberação de laudo sem identificação de possíveis erros
Liberação de medicamento para o qual paciente é alérgico, antes da administração
Liberação de tipo de hemocomponentes incorreto
Liberação de tipo sanguíneo incorreto
Liberação do candidato à doação fora dos requisitos para seleção de doadores
Liberação do doador após a coleta antes do tempo recomendado (mínimo de 15 minutos).
Liberação do doador após a coleta, antes do tempo recomendado (mínimo de 15 minutos)
Liberação em desacordo com a solicitação de qualificação do hemocomponentes (irradiação, desleucocitação, lavagem, aliquotagem, aférese, pool)
Liberação incorreta de hemocomponentes
Liberar hemocomponentes para o pré estoque fora dos padrões de qualidade
Liberar resultados de Hemostasia
Limpeza inadequada
Limpeza ineficaz do ambiente e equipamentos de trabalho
Longa permanência dos pacientes internados
Manuseio do local da punção após antissepsia
Manutenção Corretiva de Equipamentos Atrasada
Material - Descarte em local inadequado
MATERIAL DIDÁTICO DESATUALIZADO
Material infectante - Descarte em local inadequado
Medicamento danificado / vazando
Medicamento em falta
Medicamento errado
Medicamento errado ou fora de validade
Medicamento fora da validade
Medicamentos ou solução fisiológica na mesma linha venosa do hemocomponentes
Metodologia de trabalho
Mobilização Tardia do Paciente
Monitoramento inadequado das renovações de contratos.
Montagem inadequada de caixas térmicas para transporte de hemocomponentes
Montagem incorreta das caixas de Transporte
Morte fetal tardia (Sentinela)
Morte não relacionada ao curso natural da doença
Movimentação indevida de enxoval
Movimentação interna de bens patrimoniais
Movimentações sem a ciência do setor de patrimônio
Não acionamento do gerador na falta de energia
Não Adesão a Protocolo Clínico
Não adesão às medidas de prevenção de LPP (sem abrir a LPP)
Não agendamento de consulta
Não aplicação do programa de integridade
Não aplicação do Termo de Consentimento
Não aplicação do Termo de Consentimento cirurgico/anestésico
Não aplicação ou aplicação parcial dos critérios estabelecidos na legislação
Não aplicar a pesquisa de satisfação ao doador
Não apresenta controle de qualidade com percentual de conformidade igual ou superior a 75%, exceto para a produção de concentrado de plaquetas por aférese e contagem de leucócitos
Não apresentado Adequado processo de aquisição (iniciado de acordo com estoque mínimo) e qualificação dos fornecedores de materiais, insumos e equipamentos segundo normatização da instituição.
Não apresentado Controle de Ordem de Serviço para transferência de equipamentos entre unidades e setores
Não apresentado Controle de qualidade diário de imunohematologia do receptor.
Não apresentado Cronograma anual de manutenções preventivas e calibração dos equipamentos
Não apresentado Cronograma e evidência de treinamento da equipe
Não apresentado descrição atualizada do Plano de Gerenciamento de Tecnologias.
Não apresentado equipamentos da cadeia de frios com sistema de alarme sonoro e visual que indique a ocorrência de temperaturas fora do limite de conservação definido para cada hemocomponente
Não apresentado evidência dos certificados/ laudos de calibração.
Não apresentado monitoramento das notificações de incidentes e Tecnovigilância
Não apresentado O tubo coletor (macarrão, espaguete) fixado à bolsa, com extensão mínima de 15 cm, duas soldaduras (uma proximal e outra distal) totalmente preenchidas
Não apresentado Plano de Gerenciamento contendo a tecnologia e equipamentos de saúde. (QI);(QO), (QD).
não apresentado Procedimentos definidos para ações visando o restabelecimento das condições preconizadas de armazenamento, em casos de acionamento de alarmes.
Não apresentado Procedimentos Operacionais padrões atualizados, aprovados, de fácil acesso e com ficha de treinamento da equipe
Não apresentado produção e programação dos tipos (ex: dupla, tripla) de bolsas utilizadas de acordo com necessidade do serviço e segundo normas vigentes.
Não apresentado registro da avaliação das bolsas de sangue total provenientes da coleta externa
Não apresentado Registro da calibração do sistema dosimétrico.
Não apresentado registro de capacitação os clientes internos para uso seguro e adequado dos equipamentos registro de treinamento e ou certificados
Não apresentado registro de controle da fonte radioativa anualmente.
Não apresentado Registro de movimentação, distribuição, consumo de medicamentos na organização, nos estoques, sub estoques, registro de movimentação com discriminação de lote e validade dos medicament
Não apresentado Registros das ações de desenvolvimento junto aos fornecedores incluindo feedbacks aos mesmos
Não apresentado Registros e armazenamento das bolsas realizado de forma adequada e segundo normas vigentes
Não apresentado relação dos equipamentos críticos com plano de calibração e qualificação
Não apresentado Tempo entre a coleta e processamento de plaquetas está de acordo com normas vigentes , excedido 24 horas.
Não aquisição emergencial de medicamento não padronizado
Não assegura que os equipamentos especializados são operados apenas por pessoal capacitado
Não atender pacientes críticos em tempo oportuno
Não atendimento da Ordem de Serviço no tempo definido
Não atendimento das solicitações
Não atendimento de ordens de serviço de manutenções corretivas na Unidade hospitalar no tempo determinado
Não atendimento do cronograma de manutenção preventiva da Unidade hospitalar
Não atingimento de meta
Não atingimento de objetivos /meta
Não Avalia a eficácia dos treinamentos operacionais realizados com um cronograma anual dessas atividades (reciclagem).
Não avalia os Insumos utilizados registrados e/ou autorizados pela ANVISA, dentro do prazo de validade e armazenados de acordo com a especificação do fabricante
Não avaliar resultados do controle de qualidade dos reagentes antes de iniciar a rotina
Não avaliar resultados do controle de qualidade dos reagentes antes de iniciar a rotina
Não bloqueio de doadores inaptos na triagem laboratorial
Não bloqueio de doadores inaptos na triagem laboratorial (Evento Sentinela).
Não bloqueio do candidato considerado inapto definitivamente em doação anterior
Não bloqueio do candidato considerado inapto definitivamente em doação anterior.
Não bloqueio do candidato inapto na triagem
Não bloqueio do candidato inapto na triagem (Evento sentinela).
Não coletar assinatura do doador no termo de consentimento livre e esclarecido para aptidão ou inaptidão
Não Cumpre as diretrizes definidas na política ambiental com estrutura definida para descarte temporário e definitivo de equipamentos, contratos com empresa responsável pela destinação dos resíduos.
Não Cumpre os protocolos de prevenção e controle de infecção e biossegurança. Não possui documentos de registro das limpezas dos setores como planilhas e limpezas de bancadas, de equipamentos.
Não cumpridor / Não cooperante
Não cumprimento da meta contratual de consultas Médicas e Multiprofissionais ambulatoriais.
Não cumprimento da meta contratual de consultas Médicas e Multiprofissionais ambulatoriais.
Não cumprimento de rotinas internas
Não cumprimento do cronogram de manutenção preventiva dos sistemas de ar condicionado
Não cumprimento do cronograma de manutenção preventiva dos elevadores
Não cumprimento do cronograma de manutenção preventiva para as caldeiras e boiler
NÃO CUMPRIMENTO DO PLANO ANUAL DE ESTÁGIO
NÃO CUMPRIMENTO DO PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
Não Cumprimento do Prazo de Entrega de Documentos de Prontuários Solicitados
Não cumprir o cronograma de manutenção da unidade hospitalar
Não direcionamento da demanda ao setor responsável
Não dispões de mecanismos e procedimentos para rastreabilidade de equipamentos.
Não entrega do laudo LFN para retirada de Dieta Enteral via SUS
Não Estabelece critérios de priorização para atendimento da manutenção corretiva e a identificação adequada para os equipamentos indisponíveis.
Não estabelece critérios para controle de movimentação interna e externa dos equipamentos.
Não Estabelece critérios para definição de obsolescência e logística reversa de equipamentos médicos.
Não evidenciado Escalas de Trabalho, registros de profissionais no conselho de Classe. *Evidenciar a vigência do CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais)
Não evidenciado evidências (registros) de treinamento interno dos usuários dos equipamentos na unidade promovidos pela Engenharia Clínica
Não evidenciado registro e gerenciamento das calibrações periódicas com documentação dentro do cronograma pelo serviço de Engenharia Clínica
Não evidenciado registro e gerenciamento das qualificações dos equipamentos críticos próprios e em comodatos (contrato com as empresas).
Não evidenciado Registro, na ficha de triagem clínica do doador, da causa da inaptidão e do encaminhamento ao serviço de referência, quando necessário.
Não execução de serviços de manutenção.
Não execução do serviço conforme acordado em contrato
Não faz o controle de qualidade do plasma, os testes de contagem de células residuais devem ser realizados após a produção, antes do congelamento do plasma, em amostras individuais
não gerencia os Equipamentos qualificados e em conformidade com técnicas utilizadas
Não Guarda aliquota do macarrão devidamente identificada para as situações de contraprova. Esse material é armazenado de maneira correta e na temperatura recomendada para concentrado de hemácias até a
Não há registros de temperatura dos equipamentos como exigido pela legislação e procedimentos operacionais. Nos formulários de registro de temperatura não possui evidência da ação adotada nas situaçõe
Não identificação da totalidade dos casos de IRAS
Não identificação Possui critérios para identificação, segregação, descarte e inativação de insumos como: capacitação de todos os colaboradores envolvidos no processo de identificação, segregação desc
Não identificado -Estabelece fluxo de monitoramento dos medicamentos de alta vigilância e realiza orientações as equipes assistenciais buscando mitigar os eventos adversos com dano.
Não identificado -Monitora a efetividade do uso de medicamentos e suas interações nos pacientes atendidos na assistência farmacêutica
Não identificado a pessoa responsável pela separação da amostragem sendo diferente de quem executa os exames
Não identificado Abertura e monitoramento da Oportunidades de Melhorias através do Sistema Interno de notificações
Não identificado Adequada área física para as atividades desenvolvidas com planta aprovada pela Vigilância Sanitária
Não identificado Adequado processo de aquisição (iniciado de acordo com estoque mínimo) e qualificação dos fornecedores de materiais, insumos e equipamentos segundo normatização da instituição
Não identificado aplicação do Protocolo de transporte interno/externo dos pacientes com evidências dos mesmos
Não identificado Arquivo (pasta) funcional para cada funcionário, inclusive para estagiário e terceirizado
Não identificado as soluções de calibração do pH-metro e a solução de cloreto de potássio do eletrodo não são trocadas com periodicidade semanal. Não possui registro de identificação da abertura e val
Não identificado Assistência médica, devidamente formalizada, durante o horário de coleta para casos de eventos adversos à doação
Não identificado Auditorias externas do Comitê Transfusional conforme cronograma e relatórios
Não identificado Bolsas de PFC dispostas e organizadas de forma a garantir congelamento efetivo e uniforme no tempo e temperatura determinada
Não identificado Bolsas liberadas e não liberadas armazenadas de forma segregadas, em áreas e/ou equipamentos distintos e com indicação visual.
Não identificado CADASTRO DE DOADORES - Procedimento de preservação do sigilo, segurança e confidencialidade dos resultados de triagem laboratorial do doador.
Não identificado CADASTRO DE DOADORES - Procedimentos operacionais adequados disponíveis no setor, acessíveis, adaptados à rotina local, atualizados e revistos no mínimo uma vez por ano
Não identificado Coleta de bolsa com 300 a 404 mL de sangue total identificada como unidade de sangue total de baixo volume
Não identificado Condições de trabalho adequadas compatíveis com a especificidade da área técnica
Não identificado Conhecimento dos profissionais sobre os protocolos de segurança do paciente com registros de treinamentos
Não identificado Contrato, convênio ou termo de compromisso para distribuição de hemocomponentes, contemplando as determinações da legislação vigente, inclusive, as responsabilidades pelo transporte e
Não identificado Controle e registro da temperatura do ambiente (22 + 20ºC)
Não identificado Cronograma e relatórios das visitas técnicas realizadas aos fornecedores conforme criticidade
Não identificado Distribuição mediante solicitação, por escrito, do médico do serviço de hemoterapia da instituição contratante (contendo nome legível e CRM).
Não identificado documentos que demonstrem as últimas atualizações em relação a gestão de equipamento e diretrizes utilizadas
Não identificado Equipamentos (centrífugas e extratores) devidamente identificados com mecanismos que relacionem o equipamento a cada remessa.
Não identificado Estabelece e mantém um plano de contingência para assegurar o abastecimento de Insumos a serviços críticos à continuidade das atividades assistenciais e de apoio.
Não identificado Estabelece politicas e procedimentos que determinam as ações de toda a cadeia promovendo o uso racional dos medicamentos
Não identificado evidencias em que O doador recebe orientação quanto aos cuidados a serem tomados após a doação.
Não identificado Ficha de triagem clínica do doador padronizada com registros de aferição de (pulso, pressão arterial, hematócrito/hemoglobina, temperatura e peso do candidato a doador) e demais crité
Não identificado Ficha de triagem clínica do doador preenchida a cada nova doação
Não identificado Fluxo de farmacovigilância descrito, ficha de notificação e monitoramento da farmacovigilância.
Não identificado Gerenciamento, realização e registro das manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos próprios e comodatos (contrato com as empresas).
Não identificado Identidade Organizacional disseminada para os colaboradores
Não identificado indicadores de acompanhamento tais como dados estatísticos e gráficos de acompanhamento das atividades desenvolvidas na área, discussão e avaliação em equipe dos resultados.
Não identificado Inventário atualizado dos equipamentos.
Não identificado Liberação e rotulagem das bolsas realizada de forma adequada e segundo normas vigentes. Avaliar: *Adequada rotulagem e colocação de rótulos finais após liberação dos hemocomponentes e
Não identificado manuais de operação e/ou instrução escrita de operação dos mesmos, incluindo manuseio e limpeza dos equipamentos
Não identificado Mapa de amostragem devidamente preenchido e com a análise critica e plano de ação.
Não identificado Mapeamento de Processo atualizado com gerenciamento de riscos MANUAL OPS ONA 2022
Não identificado Material informativo sobre doação de sangue e infecções transmissíveis pelo sangue disponível e adequado.
Não identificado Mecanismo que permita rastreabilidade das unidades que compõe os hemocomponentes produzidos em pool
Não identificado na AFÉRESE - Procedimentos operacionais adequados, disponíveis no setor, adaptados à rotina local, atualizados e revistos no mínimo uma vez por ano.
Não identificado na FARMÁCIA CLÍNICA - Fluxo de farmacovigilância descrito, ficha de notificação e monitoramento da farmacovigilância.
Não identificado na FARMÁCIA CLÍNICA -Estabelecimento de fluxo de monitoramento dos medicamentos de alta vigilância e realiza orientações as equipes assistenciais buscando mitigar os eventos adversos
Não identificado na Plaquetaférese - Contagem de plaquetas do doador, no mínimo, de 150.000 plaquetas/?L no dia da coleta por aférese ou três dias que antecede
Não identificado na TRIAGEM CLÍNICA - Equipamentos em conformidade com a técnica utilizada
Não identificado na TRIAGEM CLÍNICA - Mecanismo de bloqueio e readmissão de doadores considerados inaptos na triagem clínica
Não identificado na TRIAGEM CLÍNICA - Procedimento confidencial de auto exclusão
Não identificado na TRIAGEM CLÍNICA - Realiza e gerencia controle de qualidade interno, incluindo validação dos procedimentos, se requerido pelo método
Não identificado na TRIAGEM HEMATOLÓGICA - POP atualizado e disponível.
Não identificado No caso de utilização de sistema informatizado, garante correlação com do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Não identificado no CONTROLE DE ESTOQUE - Realização de todos os registros relativos ao controle de dispensação dos materiais e insumos adequadamente
Não identificado no serviço de FARMÁCIA CLÍNICA -Monitoramento a efetividade do uso de medicamentos e suas interações nos pacientes atendidos na assistência farmacêutica
Não identificado no serviço de higienização área e condições de trabalho adequadas. *Utilização de EPI pelos funcionários; *Limpeza, iluminação, mobiliário, privacidade.
Não identificado no Transporte realizado em caixas térmicas, com identificação do material, endereço e contato dos serviços remetente, destinatário e do responsável pelo transporte
Não identificado nos equipamentos utilizados do setor de controle de qualidade possui manutenção preventiva e calibração periódica com a TAG de identificação do serviço prestado.
Não identificado Nos procedimentos operacionais está descrito o Plano de amostragem definido e padronizado, bem como procedimentos escritos que definem os critérios de escolha dos hemocomponentes que
Não identificado o PGRSS escrito, aprovado pela Direção do Serviço de Saúde e pelos órgãos competentes, devidamente implantado e gerenciado.
Não identificado Organograma e/ou funciono grama com responsabilidades definidas para cada setor do serviço.
Não identificado os critérios para identificação, segregação, descarte e inativação de insumos como: capacitação de todos os colaboradores envolvidos no processo de identificação, segregação descarte
Não identificado os registros / treinamentos dos colaboradores e terceirizados que estão envolvidos no fluxo de manejo de RSS.
Não identificado pelo serviço de higienização o uso de EPIs e EPCs de acordo com as legislações vigentes
Não identificado Planilha de rastreabilidade dos reagentes devidamente preenchida.
Não identificado Plano de Contingência atualizado e disseminados para totalidade dos colaboradores com fluxo de acionamento rápido em modo de falha
Não identificado Plano de contingência descrito embasados nos riscos e discutidos com a participação das equipes envolvidas
Não identificado POPS técnicos e administrativos elaborados de acordo com as normas técnicas vigentes (datados e assinados pelo Responsável Técnico e supervisor da área ou por responsável definido pel
Não identificado Presença de rasuras nos dados brutos.
Não identificado Procedimento de pesagem, centrifugação e processamento das bolsas de sangue total para a produção dos hemocomponentes; *Critérios de identificação, inspeção visual, volume dos hemocom
Não identificado Procedimento de pesagem, centrifugação e processamento das bolsas de sangue total para a produção dos hemocomponentes; *Critérios de identificação, inspeção visual, volume dos hemocom
Não identificado Procedimentos de contingências para casos de falhas operacionais do sistema de informação – substituição provisória por registros manuais
Não identificado procedimentos definidos para a retirada de funcionamento e baixa patrimonial dos equipamentos com registro.
Não identificado Procedimentos escritos de acordo com as instruções dos fabricantes de saneantes regularizados juntos à ANVISA.
Não identificado Procedimentos escritos para detecção, investigação, registro de reação adversa ocorrida durante e/ou após a coleta na ficha de triagem do doador
Não identificado Procedimentos estabelecidos para reintegração de hemocomponentes
Não identificado Procedimentos operacionais adequados, disponíveis no setor, adaptados à rotina local, atualizados e revistos no mínimo uma vez por ano. Qualificação de equipamentos e calibração
Não identificado procedimentos padronizados escritos de limpeza/higienização de todos equipamentos, com responsável pelo procedimento
Não identificado Procedimentos para atendimento das reações adversas do doador estabelecidos em área privativa com equipamentos e medicamentos disponíveis
Não identificado Procedimentos para identificar e notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária não conformidades relacionadas à qualidade e segurança de produtos
Não identificado Processamento de Concentrado de Plaquetas Mecanismo que permita rastreabilidade das unidades que compõe o pool. Temperatura de pré-processamento do sangue total para produção de plaqu
Não identificado Processamento de Concentrados de Hemácias Tubo conectado à bolsa preenchido com alíquota de hemácias para posterior realização de provas de compatibilidade
Não identificado Processamento de Plasma: congelamento do plasma fresco é concluído em até 8 horas e, no máximo, em 24 horas após a coleta, mediante processo validado
Não identificado Processamento de Plasma: congelamento do plasma fresco é concluído em até 8 horas e, no máximo, em 24 horas após a coleta, mediante processo validadocongelamento do plasma fresco é co
Não identificado processo de Irradiação de Hemocomponentes, serviço prestador não esta regularizado junto ao órgão de vigilância sanitária.
Não identificado processo em que :Na falta de dispositivos de monitoramento de temperatura com registro contínuo, possui mecanismo de controle manual com verificações registradas (4 x 4 ou 12x12)
Não identificado processo em que a Plaquetaférese - Intervalo mínimo entre duas Plaquetaférese é de 48 horas, no máximo 4 vezes ao mês e 24 vezes ao ano.
Não identificado processo em que o Serviço de Hemoterapia oferece acesso a doação de sangue aos portadores de necessidades especiais
Não identificado processo em que Registros do doador e doação adequados e seguros (cadastro é realizado de forma manual ou informatizado)
Não identificado Profissionais do setor/unidade tem conhecimento/treinamento sobre gestão de riscos; MANUAL OPS ONA 2022
Não identificado Profissionais tem conhecimento sobre Políticas de Protocolos Institucionais
Não identificado Qualificação de Fornecedores críticos, alinhados à política institucional relacionados a Engenharia Clinica.
Não identificado Realiza/registra saída do sangue e/ou hemocomponentes com identificação dos locais de destino, verificação de integridade das unidades e a temperatura de conservação conforme legislaç
Não identificado Realização, registro e gerenciamento das validações dos processos críticos definidos pela instituição.
Não identificado RECEBIMENTO -Materiais, insumos e equipamentos recebidos não conforme e/ou que necessitam de inspeção devidamente separados (quarentena) até liberação e/ou troca pelo fornecedor com p
Não identificado Recursos humanos em número suficiente e devidamente treinados, com adequado registro dos mesmos
Não identificado Refrigeradores com sistema de alarme sonoro e visual, temperatura controlada e registrada, mantida a 4 + 2ºC, conforme legislação vigente
Não identificado Registro adequado e padronizado de não conformidades, ações corretivas e tratamento das mesmas
Não identificado Registro de movimentação, distribuição, consumo de medicamentos na organização, nos estoques, sub estoques, registro de movimentação com discriminação de lote e validade dos medicamen
Não identificado Registro de treinamentos de todos os POP’s incluindo PGRSS e Biossegurança
Não identificado registros arquivados de acordo com legislação vigente, de forma adequada e segura
Não identificado Registros da validação dos processos de acondicionamento e transporte de hemocomponentes (incluindo capacidade máxima de bolsas por embalagem, sistema de monitoramento da temperatura
Não identificado registros de atendimento a intercorrências com local adequado e equipamentos/ medicamentos que garantam a segurança do doador
Não identificado Registros de treinamento da equipe profissional para atendimento em situações de emergências
Não identificado Registros de treinamentos e ou orientações sobre Compliance e canal de denúncias gerenciando os riscos institucionais
Não identificado registros de treinamentos periódicos e conscientização sobre segurança da Informação (LGPD);
Não identificado Registros dos controles de temperatura dos hemocomponentes durante o transporte: sangue total e concentrado de hemácias (1 a 10°C, concentrados de plaquetas e granulócitos (20 a 24°C)
Não identificado Responsabilidades de cada profissional definidas e atualizadas em um documento com descrição de cargos
Não identificado Sala adequada para coleta (limpeza, climatização, iluminação, fluxo).
Não identificado Sangue total coletado processado em no máximo 35 dias (CPDA-1) ou 21 dias (ACD, CPD e CP2D), armazenado em 4 ± 2 ºC.
Não identificado se o Serviço possui registros do número, perfil e qualificações dos profissionais
Não identificado Serviço de referência para atendimento de urgências ou emergências.
Não identificado Sistema de implantação de política da qualidade no serviço (política disseminada a todos os colaboradores) adequado com princípios legais de garantia da qualidade, avaliação e revisão
Não identificado Termo de consentimento de doação livre e esclarecido, com a devida assinatura do doador, com informações sobre os riscos do processo de doação, cuidados durante e após a coleta e orie
Não identificado Termos de compromissos vigentes e monitorados em planilha pelo responsável
Não identificado Treinamento periódico da equipe envolvida em procedimentos técnicos em biossegurança, inclusive da equipe terceirizada
Não identificado TRIAGEM CLÍNICA - Área e condições de trabalho adequadas. Avaliar: *Utilização de EPI pelos funcionários; *Limpeza, iluminação, mobiliário, privacidade
Não identificado TRIAGEM CLÍNICA - Atividade realizada por profissional da saúde de nível superior sob supervisão médica
Não identificado TRIAGEM CLÍNICA - Sala que garanta privacidade do doador e sigilo das informações
Não identificado TRIAGEM CLÍNICA - Técnicas, reagentes e controles utilizados adequados, se requerido pelo método (citar a técnica utilizada).
Não identificado TRIAGEM CLÍNICA -Realiza e gerencia o controle de qualidade externo, se requerido pelo método.
Não identificado Tubo coletor selado ao fim da coleta garantindo a esterilidade do sistema. Permite-se o fechamento com dois nós no tubo até o momento do processamento onde deverá ser obrigatoriamente
Não identificado Validação dos reagentes imunohematológicas realizadas a cada lote/ remessa seguindo os procedimentos operacionais padrões e emissão de relatório de validação.
Não identificado Volume adequado de coleta (450 mL ± 50 mL - 8 mL/kg peso para mulheres e 9 mL/kg peso para homens) determinado e registrado pelo triador, não devendo exceder a 525 mL de sangue total
Não Implementa e mantém as diretrizes institucionais de transição do cuidado, com troca de informação para continuidade da assistência (registro em prontuário e ou outra ferramenta
Não Implementa e mantém procedimentos para identificar e atender vítimas de violência.
Não monitora Equipamentos devidamente identificados com mecanismos que relacionem o equipamento a cada coleta realizada.
Não monitora Registro do tempo de coleta (tempo máximo de 15min).
Não pagamento dentro do prazo de vencimento
Não participa de Controle de Qualidade Externo (proficiência) para assegurar que as normas e os procedimentos sejam apropriadamente executados e que os equipamentos, materiais e reagentes funcionem co
Não participa dos processos de melhoria da instituição como: reuniões de avaliação de indicadores, treinamentos sobre atualização de processos e rotinas, principalmente as que são voltadas para segura
Não possuem Indicadores de processos com análises críticas consistente, planos de ação monitorados, com evidência de melhoria e sustenção de resultados favoráveis para serviço de Eng. Clinica
Não possuem Mapeamento dos riscos do setor identificado e divulgado para equipe.
Não possuem os formulários de envio da amostragem estão devidamente preenchidos e assinados
Não possuem Os produtos e equipamentos utilizados na validação não possuem identificação com os prazos de validade adequados.
Não possuem registro das análises críticas das auditorias e melhorias Implementadas.
Não possui Interação de Processos com definição do tempo de atendimento conforme criticidade do equipamento
Não possui abrigo de resíduos externo adequado aos regulamentos técnicos vigentes. o estado de conservação e manutenção diária do abrigo; fluxo de descarte: sem processos definidos para controle de pr
Não possui Adequada identificação de todos os colaboradores da instituição por meio do uso do crachá ou outras formas de identificação e controle por setor e cargo
Não possui Adequada sistematização do serviço de sugestão e reclamação dos clientes internos
Não possui Área (s) específica (s) destinada (s) ao armazenamento dos produtos e insumos dentro do serviço de hemoterapia.
Não possui Área específica para recebimento, inspeção, registro, distribuição dos materiais utilizados nas atividades hemoterápicas e hematológicas adequada, com controle e gerenciamento da temperatur
Não possui Cadastro atualizado, avaliação de desempenho dos fornecedores e produtos oferecidos adequados e atualizados. PRC GM/MS nº 05/2017, Anexo IV, Art. 253º
Não possui Certificado de Calibração da rastreabilidade dos padrões das câmaras de conservação e freezer incluindo a calibração dos instrumentos de medição. * Rede Brasileira de Calibração (selo); * I
Não Possui contratos de Interação de Processo; realiza atualização. MANUAL OPS ONA 2022
Não possui controle dos equipamentos críticos com controle de rastreabilidade.
Não Possuí cronograma de envio especificando o tipo de material e data de envio das amostras a serem analisadas no hemocentro coordenador e laboratório de apoio.
Não possui Documentação com conteúdo adequado, aprovado e assinados (por pessoal capacitado e autorizado) que permite rastreabilidade em todo o processo desde a obtenção até o destino final do produto
Não possui Documentação para transporte de hemocomponentes contendo: nome, endereço e telefone de contato do serviço remetente e do destinatário, lista com identificação dos hemocomponentes transporta
Não possui Dose mínima sobre o plano médio da unidade irradiada - 25 Gy (2.500 cGy) - uma dose inferior em nenhum ponto de 15 Gy (1.500 cGy) nem superior a 50 Gy (5.000 cGy).
Não possui estrutura física adequada para as atividades do controle de qualidade.
Não possui evidência de solicitação e recebimento da amostragem analisada.
Não possui evidência de treinamento e ou conhecimento para a abertura de ocorrências no sistema de Gestão da Qualidade pelos colaboradores da unidade.
Não possui instrumentos de avaliação e controle do PGRSS. *Ausência de indicadores objetivos, autoexplicativos e confiáveis, que permitam acompanhar a eficácia do PGRSS implantado
Não Possui interação de processo sobre troca e retirada de equipamentos.
Não Possui laudo de funcionamento adequado da central de ar-condicionado e sistema de energia elétrica (grupo gerador e quadro de distribuição) adequados e seguros
Não possui laudo de sistema de proteção de descarga atmosférica e de sistema de aterramento adequados e seguros
Não Possui mapa de transporte com o registro das temperaturas do material enviado e recebido.
Não possui Na avaliação da amostragem semanal o mapa de amostragem está devidamente preenchido e com a análise critica e plano de ação
Não possui no armazenamento -Área específica para armazenamento dos materiais utilizados nas atividades hemoterápicas e hematológicas adequada, com controle e gerenciamento da temperatura, umidade e v
Não Possui no procedimento operacional padrão descrevendo as ações realizadas para identificação do agente em casos de contaminação microbiológica, sua provável fonte e medidas adotadas.
Não possui O controle de qualidade do plasma e do crioprecipitado é realizado em, no mínimo, 4 (quatro) unidades / mês ou 1% da produção, o que for maior, exceto o parâmetro volume, que deverá ser ava
Não possui o registro da calibração do pH-metro realizada a cada rotina.
Não possui para o serviço de higienização POP’s ou instruções escritas contemplam medidas de biossegurança.
Não possui plano de contingência escrito e disponível, que contenham instruções sobre como proceder em casos de cortes de energia elétrica ou em casos de defeitos na cadeia do frio
Não Possui política de segurança (sigilo) adequada e segura.
Não Possui Procedimento operacional para montagem das caixas e envio de material para controle de qualidade
Não possui Processo de recrutamento, seleção e avaliação dos profissionais de acordo com as necessidades da instituição
Não possui processo onde os usuários dos produtos elaboram parecer técnico e participam da especificação dos produtos a serem adquiridos. PRC GM/MS nº 05/2017, Anexo IV, Art. 253º
Não possui Programa de Saúde Ocupacional (PPRA - Programa de Prevenção de Risco Ambiental e PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) implementado e adequado.
Não possui registro da reavaliação dos equipamentos e normas como Cabine de fluxo cada 6 meses com registros destes
Não Possui registro da Validação ou Qualificação de métodos e equipamentos utilizados. Por exemplo: Câmaras, Freezers, pH-metro, Banho Maria, Equipamento Bioquimico semiautomático, Cabine de Fluxo, Ce
Não possui registro de Politica ambiental implantada e disseminada para todos colaboradores da unidade. Manual OPSS 2022
Não possui registro e notificações de acidente trabalho.
Não possui Registros de produção com descrição da entrada de sangue total e os hemocomponentes produzidos e descartados.
Não possui relação de equipamentos próprios e de terceiros.
Não possui Relatório de Qualificação Térmica. * Registros a cada 60s da temperatura de cada sensor durante 24 horas consecutivos a partir da estabilização do equipamento, e relatório com prazo inferio
Não possui Relatórios que atestem a segurança do equipamento/rede contra ciber-ataques.
Não Possui sistema de segurança dos dados informatizados adequados e seguros.
Não possui sistemática de reclamações e sugestões para clientes/usuários adequados e seguros
Não Possui treinamento inicial e ações de educação permanente para os profissionais adequado às necessidades do serviço e com os devidos registros.
Não Possui validação do processo de desleucotização realizado com filtro de bancada. Avalia o controle de qualidade desses hemocomponentes
Não preeenchimento e análise dos indicadores até o 10ª dia do mês pelos gestores
Não preeenchimento e análise dos indicadores até o 10ª dia do mês pelos gestores
Não realiza a validação dos reagentes imunohematológicos a cada lote/ remessa seguindo os procedimentos operacionais padrões e emissão de relatório de validação. Avalia a temperatura de recebimento e
Não Realiza adequada validação dos procedimentos críticos relativos a controle de qualidade de hemocomponentes e revalidá-los sempre que forem alterados.
Não realiza auditoria do inventário dos equipamentos periodicamente.
Não Realiza auditoria interna com cumprimento dos requisitos e registro adequados, incluindo seus resultados e plano de ação
Não realiza avaliação macroscópica do concentrado de plaquetas sem agregados visuais (grumos).
Não Realiza avaliação sistemática anualmente de todos os procedimentos realizados no serviço com validação dos passos importantes no processamento, principalmente em caso de alteração/mudança no proce
Não Realiza avaliações periódicas dos resultados com ações corretivas propostas para as não conformidades detectadas mantendo os respectivos registros
Não realiza Coleta de sangue sob supervisão de médico ou de enfermeiro
Não Realiza Controle de Qualidade Interno e participa de Controle de Qualidade Externo (proficiência) para assegurar que as normas e os procedimentos sejam apropriadamente executados e que os equipame
Não realiza controle e gerenciamento da entrada, saída e distribuição dos hemocomponentes de forma adequada e segura.
Não realiza controle, registro e gerenciamento correto do descarte, devolução e/ou reintegração dos hemocomponentes de forma adequada e segundo normas vigentes.
Não realiza corretamente identificação e inter-relação da ficha do doador, a unidade de sangue coletada e as amostras para testes laboratoriais (correspondência entre código de barras ou etiquetas imp
Não Realiza duplo cego das contagens celulares dos componentes plaquetários com a evidencia da realização. Propõem ações corretivas nas situações de não conformidades.
Não realiza durante o recebimento dos Materiais, insumos e equipamentos recebidos não conforme e/ou que necessitam de inspeção devidamente separados (quarentena) até liberação e/ou troca pelo forneced
Não realiza e registra o controle diário dos reagentes de imunohematologia usados na distribuição.
Não Realiza e registra todos os procedimentos relativos ao controle de qualidade de todos os tipos de hemocomponentes que produzem, incluindo validação dos procedimentos
Não realiza Manutenção e limpeza adequados da cabine de segurança biológica, centrífugas para preparo de hemocomponentes, freezeres e congeladores
Não realiza O controle de qualidade dos concentrados de hemácias e dos concentrados de plaquetas é realizado em, pelo menos, 1% da produção ou 10 (dez) unidades / mês, o que for maior, sendo realizado
Não Realiza o monitoramento das quebras de contrato com plano de ação para os mesmos.
Não realiza o processo de desleucocitação é realizado em até 48 horas após a coleta.
Não realiza o recebimento dos Materiais, insumos e equipamentos recebidos devidamente inspecionados (temperatura de transporte, quantitativo solicitado e o entregue, prazo de entrega, lote, validade,
Não realiza os registros relativos ao controle de estoque físico manual e/ou eletrônico (entrada, saída, perda, controle de inspeção e temperatura) dos materiais, insumos e equipamentos adequadamente.
Não realiza os resultados do controle de qualidade sistematicamente, revisados e não foram apresentadas evidências de que ações corretivas adotadas para a correção.
Não realiza Os testes de controle de qualidade do plasma são realizados em amostras individuais ou em amostras agrupadas de unidades produzidas com até 30 (trinta) dias de armazenamento, sendo realiza
Não realiza Plano de desenvolvimento individual com evidência de capacitações e eficácia das mesmas
Não realiza Procedimento definido para homogeneização da bolsa de sangue durante a coleta
Não realiza Procedimentos adequados e seguros em relação as requisições dos hemocomponentes e liberação para o ato transfusional, caso realize este processo
Não realiza processo de Concentrado de hemácias irradiadas produzido até 14 dias após a coleta. A irradiação após 14 dias esta com validade de 48 horas sem justificativa.
Não realiza Realiza congelamento completo do plasma fresco congelado em até 8 horas depois da coleta atingindo temperaturas iguais ou inferiores a 30º C negativos.
Não realiza Técnica de higienização do braço do doador contempla duas etapas de antissepsia (antissépticos registrados na ANVISA como produtos para saúde)
Não realiza teste de segurança elétrica dos equipamentos e avaliação os resultados certificado de segurança elétrica
Não realização da avaliação da cultura de segurança do paciente
Não realização da pesquisa de satisfação intersetorial
Não realização de identificação positiva do receptor no momento da coleta das amostras
Não realização de identificação positiva do receptor no momento da coleta das amostras/instalação da transfusão
Não realização de identificação positiva do receptor no momento da instalação da transfusão
Não Realização de todas as análises de controle de qualidade dos hemocomponentes em amostragens mensais e semanais
Não realização de todas as análises de controle de qualidade dos hemocomponentes em amostragens mensais e semanais.
Não realização dos teste imunohematológicos de acordo com o manual de instrução do fabricante do reagente/kit
Não realização dos testes imunoematológicos de acordo com a legislação vigente.
Não realização dos testes imunoematológicos de acordo com o manual de instrução do fabricante do reagente/kit.
Não realização dos testes imunoematológicos ou realização desses testes em desacordo com a legislação vigente
Não realização dos testes imunohematológicos de acordo com a legislação vigente
Não realização dos testes imunohematológicos de acordo com o manual de instrução do fabricante do reagente/kit
Não realização dos testes imunohematológicos ou realização desses testes em desacordo com a legislação vigente
Não realização dos testes para Fenotipagem de receptor com alo anticorpo
Não realização dos testes sorológicos/de biologia molécula de acordo com o manual de instrução do fabricante do reagente
Não realização dos testes sorológicos/de biologia molecular de acordo com a legislação vigente
Não realização dos testes sorológicos/de biologia molecular de acordo com a legislação vigente.
Não realização dos testes sorológicos/de biologia molecular de acordo com o manual de instrução do fabricante do reagente/kit.
Não realizar a limpeza aumentando o risco de infecção
Não realizar a Pesquisa de Satisfação
Não Recebe, inspeciona e analisa hemocomponentes produzidos na unidade com plano de amostragem definido (Protocolo escrito definindo tipo de controle, amostragem e parâmetros mínimos esperados
Não Registra ações realizadas para identificação do agente em casos de contaminação microbiológica, sua provável fonte e medidas adotadas
Não seguir a técnica para realização do exame corretamente
Não suspensão da transfusão do hemocomponente em vigência de reação transfusional grave
Não suspensão da transfusão do hemocomponente em vigência de reação transfusional grave (Evento sentinela).
Não tem descrito as rotinas sobre as intervenções que são feitas por tipo de equipamento.
Não Utiliza o Álcool 70 desinfetante na limpeza dos frascos de hemocultura, ausência de registro em POP do uso desse insumo.
Não Utiliza o Peroxy 4D diluição 1/25 para limpeza da Cabine de Fluxo e bancadas. Possui registro em POP do uso desse desinfetante.
Não validação dos Controles internos
Não Verifica desempenho dos processos por meio de indicadores com metas definidas, análise crítica dos resultados em conjunto com equipe envolvida no processo (produção, controle de qualidade, alta di
Não visualizado Congeladores com sistema de alarme sonoro e visual, temperatura controlada e registrada, mantida a 20ºC negativos ou 18°C negativos e registrada, conforme legislação vigente
Não visualizado Mecanismos de controle sistemático da produção (controle em processo), incluindo avaliação de produtos intermediários e final (avaliação de volume e macroscópica) durante o processamen
Não visualizado Processamento de Concentrados de Hemácias Concentrado de Hemácias Lavadas com solução compatível e estéril em quantidade suficiente (1 a 3 litros).
No armazenamento Produtos e insumos armazenados de acordo com as instruções do fabricante, com estocagem do material inadequada (temperatura, empilhamento das caixas).
Nova punção com mesmo material da punção anterior
NOVA PUNÇÃO COM MESMO MATERIAL DE PUNÇÃO ANTERIOR - INACESSIBILIDADE DE VEIA
Nova punção com o mesmo material da punção anterior
O serviço de engenharia Clínica não possui Recursos humanos em número suficiente para as atividades do setor e devidamente treinados.
Óbito injustificado
Óbito intraoperatório ou imediatamente no pós-operatório de paciente
Obras e reformas
Obstrução de cânula de traqueostomia
Obstrução Relacionada a Acesso Venoso Periférico
Obstrução Relacionada à Intubação Oro/Endotraqueal
Obstrução Relacionada à Sondagem de Alimentação Enteral
Ociosidade de leito
Ocorrência de catástrofes
Ocorrência de Fraudes/Corrupção
Orientação inadequada/insuficiente dos critérios de seleção de doadores
Orientações de Preparo de Exames Incorretas/Incompletas para o Paciente
Orientações do parecer não acatadas
Orientações Insuficientes quanto aos cuidados pós doação
Orientações insuficientes quanto aos cuidados pós doação
Orientações insuficientes quanto aos cuidados pós transfusão
Outro
Outro tipo de lesão
Outros
Outros erros de etiquetagem
Outros erros de etiquetagem.
Outros erros de rotulagem
Paciente com grade de cama baixa
Paciente em regime Transfusional crônico sem monitoramento e/ou sem tratamento da sobrecarga de ferro
Paciente em regime transfusional crônico sem monitoramento e/ou sem tratamento da sobrecarga de ferro.
Paciente sem identificação
Padronização de insumos obsoletos ou com pouca utilização
Padronização de insumos obsoletos ou com pouca utilização.
Pagamento equivocado
Pagamento Indevido
Parada cardíaca intraoperatória (Sentinela)
Parada de sistema não programada interferindo no fluxo de atendimento. Controle: Monitoramento de falhas através da ferramenta Zabbix
Paralisação da caldeira por falta de atendimento das manutenções corretivas
Paralisação de serviços e/ou não entrega de insumos programados.
Paralisação do funcionamento dos geradores por falta de manutenção corretivas
Paralisação dos elevadores por não atendimento da manutenção corretiva
Paralização atividades tecnológicas de larga escala, como MV, Banco de Dados, E-mails, Internet
Participação em processos licitatórios
PCR em Unidade Aberta / CC / PS / UTI / Exames
Pedido de exame incompleto
Pedido incompleto
Perca das informações em caso de falha do equipamento ou violação de segurança
Perca de conexão entre computadores e servidores onde estão armazenados os sistemas
Perda / Extravio de amostras biológicas / anatomopatológicas
Perda acidentar / obstrução de sondas
Perda das informações em caso de falha do equipamento ou violação de segurança.
Perda de acompanhamento dos colaboradores que sofreram acidentes com materiais biológicos
Perda de Certificações/Acreditações
Perda de clientes
Perda de hemocomponentes
Perda de material biológico por acidente
PERDA DE PRAZO EM DEMANDAS, OFÍCIOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (SEXEC/NEDOC)
Perda de rastreabilidade no sistema Hemovida
Perda de Rentabilidade
Perda de sondas
Perda do prazo de abertura de processos para Remoção, Aposentadoria e Afastamentos.
Perda do Prazo de Envio de Contas Médicas Hospitalares para Convênio
Perdas de materiais e medicamentos.
PERFUROCORTANTE
Pesagem incorreta por unidade geradora de resíduo
Pessoal não capacitado para realização de tarefa
Plágio
Planejamento e Preparação da Unidade
Planejamento e Preparação da Unidade
Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica (PAV)
Pneumotórax
Possibilidade de não identificar, notificar ou monitorar adequadamente eventos adversos, agravos e doenças transmissíveis relacionadas à doação e ao uso de hemocomponentes
Pré - operatório incompleto / inadequado
PREENCHIMENTO INCORRETO DE SOLICITAÇÃO
Preenchimento incorreto do formulário de exames
Preparo inadequado do paciente para realização de cirurgia
Preparo inadequado do paciente para realização de exames
Prescrição de hemocomponente não irradiado para receptor com indicação de receber produtos celulares irradiados.
Prescrição de hemocomponentes em volume e/ou velocidade superior à necessidade ou à reserva cardíaca do receptor
Prescrição de hemocomponentes não irradiado para receptor com indicação de receber produto celulares irradiados
Prescrição de medicamento para o qual paciente é alérgico, antes da administração
Prescrição errada
Presença de insetos no setor
Prestação do cuidado
Problema na compreensão das orientações (escritas ou verbais)
Procedimento / tratamento / intervenção errada
Procedimento invasivo, incluindo cirurgia, no paciente errado, no local errado, ou que é o procedimento errado (não intencional)
Procedimento não realizado
Procedimentos operacionais inadequados, indisponíveis no setor, adaptados à rotina local, desatualizados e revistos no mínimo uma vez por ano e atividades realizadas de acordo com o mesmo. RDC nº 34/2
Procedimentos operacionais inadequados, indisponíveis no setor, não adaptados à rotina local, desatualizados e sem revisão no mínimo uma vez por ano e atividades realizadas de acordo com o mesmo. RDC
Processamento fora dos padrões legais estabelecidos
Processamento fora dos padrões legais estabelecidos
Processar bolsa com intercorrência ou aspecto visual não conforme
Processar um bolsa fora do padrão de qualidade
Processar uma bolsa com intercorrência ou com aspecto visual não conforme
PROCESSO DE LIDERANÇA ÉTICA
Processo não estabelecido
Processo trabalhista
Processos Judiciais
Produção registrada sem execução do respectivo ato
Produto fora das especificações de qualidade
Produto inadequado
Profissionais higienização que atuam na unidade não possuem conhecimento sobre gestão de riscos/sistema de notificação da qualidade, não apresentado : lista de treinamento sobre notificações;
Profissionais terceirizados não possuem conhecimento sobre normas de biossegurança, e das rotinas de segurança do paciente da unidade.
Qualquer fuga (saída não autorizada) de um paciente de um ambiente de cuidado 24h, levando a morte, dano permanente ou danos temporários graves ao paciente
Quantidade de hemocomponentes administrado errado
Queda
Quedas e oscilações da rede elétrica
Quedas e oscilações da rede elétrica
QUEDAS POR LIPOTIMIA
Queimaduras
Queixa Técnica Relacionada à Material, Implante e Artigo Médico Hospitalar
Queixa Técnica Relacionada à Medicamento
Queixa Técnica Relacionada a Produtos de Alimentação (Oral, Enteral)
Questionamento de conduta
Rapto de qualquer paciente que receba cuidados, tratamento e serviços
Reabordagem cirúrgica não programada
Reação adversa
Reação Adversa
Reação Adversa a Contraste
Reação adversa a Medicamento
Reação adversa ao uso de Hemocomponente
Reação adversa medicamentosa
Reação de transfusão hemolítica envolvendo administração de sangue ou produtos sanguíneos com incompatibilidades de grupo sanguíneo maior
Reação Pirogênica
Reação Sindrome Vasovagal
Reação transfusional
Reação Transfusional
Reação transfusional
Reações Adversas (Queda/ Hematoma/ Flebite)
Reações adversas durante ou após a coleta de sangue total.
Reações adversas por tipo de célula - Reação Hemolítica Aguda ou Tardia
Reações transfusionais
REAÇÕES TRANSFUSIONAIS
Reagentes inadequados para uso ou não validados
Realização do procedimento de irradiação em irradiador sem condições adequadas: não qualificado, sem manutenção preventiva/corretiva, sem controle de dosimetria da irradiação
Realização do procedimento em equipamento sem condições adequadas: não qualificados, sem manutenção preventiva/corretiva, sem controle de dosimetria da irradiação
Realização do procedimento em equipamentos sem condições adequadas: não qualificados, sem manutenção preventiva/corretiva e descalibrados
Realização do teste com técnica incorreta / Reação Transfusional / Falta de Hemocomponentes
Realizar pagamento em caso de Material não recebido ou serviço não prestado
Receber amostras das unidades na temperatura acima do preconizado, ou receber amostras sem centrifugar o tubo NAT com tempo de coleta acima do permitido.
Receber estagiário sem comprovação vacina
Receber mercadorias erradas
Recebimento de amostra inadequada ou com identificação incorreta
Recebimento de material diferente do solicitado. Rótulo errado. Recebimento de caixas com instrumentos faltando Acidente com material perfuro cortante.
Recebimento de medicamentos e correlatos com dados divergentes da nota fiscal.
Recursos Vencidos
Reduzir o Risco de Infecções Associadas aos Cuidados em Saúde
Registro de acidentes de trabalho
Registro inadequado de solicitações de suporte
Registro inseguro / Ausência de registro no prontuário
Relação com a indústria farmacêutica (favorecimento de empresas na prescrição de fármacos e dispositivos médicos)
Relacionamento interpessoal
Relacionamento interpessoal
Reprovação da Prestação de Contas (SES e TCE-GO)
Requisição sem dados referentes à reação transfusional ocorrida em transfusões anteriores.
Requisição sem dados referentes à reação Transfusional ocorridos em transfusões anteriores
Retenção não intencional de um objeto estranho em um paciente após um procedimento invasivo, incluindo cirurgia
RISCO DA DISTRIBUIÇÃO
Risco de aceite de cláusulas contratuais e/ou metas desvantajosas
Risco de acidente de transito em Transporte Externo de colaboradores
Risco de análise jurídica inadequada quanto ao pagamento por indenização
Risco de análise jurídica inadequada quanto ao pagamento por indenização
RISCO DE CALCULO INCORRETO
Risco de compliance: Atendimento inadequado e/ou antiético a paciente
Risco de compliance: Conduta antiética no atendimento a pacientes, acompanhantes e familiares
Risco de compliance: Eventos adversos evitáveis
Risco de compliance: Favorecimento de usuários na fila de agendamento
Risco de compliance: Infecções relacionadas à assistência à saúde
Risco de compliance: Manuais de procedimentos desatualizados
Risco de compliance: profissional receber valor monetário pelo paciente por serviço prestado de boa qualidade na un
Risco de compliance: risco de afecções por falta de manutenção preventina nos sistemas de ar condicionado
Risco de Compliance: Solicitações de serviço em criticidade urgente não tabelados pela GOINFRA ou AGETOP
Risco de compliance: solicitar realização de exames em unidade particular
Risco de compliance: Uso de materiais indevidamente em maior quantidade
Risco de compliance: Uso de materiais indevidamente em maior quantidade nas manutenções corretivas dos sistemas de climatização
Risco de compliance: uso inadequado de recursos tecnológicos
Risco de Compliance: Vazamento de dados institucionais pela empresa de arquivos terceirizada
Risco de contaminação da água utilizada nos processos assistenciais e operacionais
Risco de contaminação por falha na antissepsia da pele do doador
Risco de elaboração de esclarecimento de forma incompleta
RISCO DE ERRO NA PUNÇÃO LOCAL
Risco de falha de sistemas de infraestrutura
Risco de falha nos equipamentos
Risco de falhas de conformidade e de controles internos em contratações ou aquisições de serviços/ fornecedores
Risco de Fracasso nos Certames Licitatorios do IDTECH
Risco de Glosa no Repasse pelo não cumprimento de metas
Risco de inclusão de Documentação errada no processo de compra
Risco de inconsistência na aprovação de documentos estratégicos pelo Conselho de Administração.
Risco de infecção associado a obras e reformas nas unidades da Rede HEMO
Risco de Infecção relacionada a assistência.
Risco de infecção relacionado à SVD
Risco de Intempestividade do prazo de solicitação da renovação pelo gestor responsável
Risco de lançamento de mat/med em centro de custo diversos
Risco de LGPD: Disponibilizar documento com dados sensíveis do paciente a pessoa não autorizada pelo paciente
Risco de LGPD: Disponibilizar documento de outro paciente.
Risco de LGPD: Disponibilizar documento incompleto
Risco de LGPD: Disposição facilitada de documentos através de sistemas, pastas, rede, desencadeando o fornecimento indevido das informações pessoais e clínicas dos pacientes
Risco de LGPD: Manuseio do documento impresso por outros com risco de divulgação indevida à informação clínica de colaborador
Risco de LGPD: Prontuários e/ou documentos não solicitados virem anexos
RISCO DE MULTA POR ENVIO DE INFORMAÇÃO AO e-Social EM ATRASO
Risco de Pagamento de encargos (juros e multas)
Risco de qualidade inadequada do ar na Rede HEMO
Risco de quebra de barreiras de segurança por falha na higienização das mãos
RISCO DE QUEDA
RISCO DE QUEDA
RISCO DE REAÇÃO ADVERSA
Risco de reinternação
Risco de Repercussão negativa para a Organização
Risco de responsablização em processos perante órgãos de controle
Risco de responsablização em processos perante órgãos de controle
Risco de suicídio
Risco de transmissão de informações inconsistentes para novas contratações
RISCO DEVIDO ERRO DE IDENTIFICAÇÃO
RISCO DEVIDO FALHA NO PROTOCOLO DE ARMAZENAMENTO
RISCO DO CONTROLE DE QUALIDADE
RISCO ERGONÔMICO
Risco:Intercorrências causadas pela execução de serviços por terceirizadas executados sem avaliação técnica.
RISCOS DO AMBULATÓRIO
RISCOS DO PROCESSAMENTO
Riscos Gerenciamento de Resíduos
Riscos na Gestão da Qualidade da Rede Estadual de Serviços de Hemoterapia - Rede HEMO
RISCOS NO CICLO DO DOADOR
Rotulagem do hemocomponente sem dupla conferência ou de forma eletrônica não validada.
Rotulagem do hemocomponentes sem dupla conferência ou de forma eletrônica não validada
Rotulagem/processamento/qualificação /Etiqueta sem as informações obrigatórias e visíveis.
Ruptura de estoque
Sangramento
Sangramento / Hemorragia
sangue autólogo transfundido para terceiro
Segregação inadequada
Seleção de hemocomponentes inadequados
Seleção em desconformidade com o Regulamento de Compras e Contratações
Sistema de Telefonia inoperante
Sistema inoperante
Sistema MV Soul inoperante
Sistema Ouvidor SUS inoperante
Solicitação de alta errada
Solicitação de hemocomponentes apresentando falha no preenchimento
Solicitação de hemocomponentes com falha no preenchimento
Solicitação de materiais
Solicitação ou recebimento de vantagem indevida/ conflito de interesses/ pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público
Solicitação ou recebimento de vantagens indevida/ utilização de recursos públicos em favor de interesses privados/ pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público
Solicitação sem autorização, atraso no pagamento e/ou suspensão dos serviços .
Sub notificação da precaução/ bloqueio de leitos desnecessários/ risco de transmissão de microrganismos
Subnotificação
Subnotificações de eventos adversos
Suicídio de qualquer paciente que receba cuidados, tratamento e serviços em um ambiente de cuidado 24h por dia ou em até 72h após a alta, inclusive da emergência do hospital
Superexposição energética por duplicidade de aplicação
Surtos de doenças infecciosas
Suspensão cirúrgica por fatores relacionados a unidade
Suspensão cirúrgica por fatores relacionados ao paciente
Suspensão do exame por preparo inadequado
Temperatura inadequada das câmeras de conservação
Tempo de coleta excedido
Tempo de liberação do hemocomponentes para transfusão fora dos protocolos preestabelecidos na instituição, com prejuízos para o receptor
Tempo de permanência do estagiário na instituição
Tempo de transporte excedendo a capacidade da cadeia de frios
Tempo elevado nos atendimentos frente a prioridade necessária
Tempo excedido de coleta
Tentativa de Golpe
Tentativa de suicídio
TESTE
Teste Risco
TEV / TEP
Trabalhador executando tarefa sem ter realizado o exame ocupacional
Trabalhador não imunizado
Trabalhadores terceiros sem documentação
Tracionamento Relacionado a Acesso Venoso Central (PICC, UMBILICAL, SUBCLÁVIA, JUGULAR, FEMORAL)
Tracionamento Relacionado a Acesso Venoso Periférico
Tracionamento Relacionado à Cânula Traqueostomia
Tracionamento Relacionado à Sondagem de Alimentação Enteral
Tracionamento Relacionado à Sondagem Vesical de Demora (SVD)
Transcrição de dados pré transfusionais incorretos
Transfusão de co-componente de hemocomponentes no qual foi detectado crescimento bacteriano
Transfusão de hemocomponente ABO incompatível (Evento sentinela).
Transfusão de hemocomponente ABO incompatível.
Transfusão de hemocomponente não irradiado para receptor com indicação de receber produtos celulares irradiados.
Transfusão de hemocomponente no qual foi detectado crescimento bacteriano
Transfusão de hemocomponente no qual foi detectado crescimento bacteriano (Evento sentinela).
Transfusão de hemocomponentes ABO incompatível
Transfusão de hemocomponentes em desacordo com o requisitado e/ou transfundido sem requisição
Transfusão de hemocomponentes no qual foi detectado crescimento bacteriano, após a transfusão
Transfusão de hemocomponentes sem indicação, de acordo com os protocolos organizacionais
Transfusão de produto sanguíneo errado
Transfusão de produto sanguíneo errado (Evento sentinela).
Transfusão do hemocomponente com volume e/ou velocidade superior à necessidade ou reserva cardíaca do receptor.
Transfusão do hemocomponentes com volume e/ou velocidade superior à necessidade ou reserva cardíaca do receptor
Transfusão do hemocomponentes não irradiado para receptor com indicação de receber produtos celulares irradiados
Transfusão em paciente errado, com ABO incompatível
Transfusão em paciente errado, com ABO incompatível (Evento sentinela).
Transfusão em paciente errado, porém ABO compatível
Transfusão em paciente errado, porém ABO compatível (Evento sentinela).
Transfusão inadvertida de hemocomponente Rh incompatível (Rh positivo em receptor Rh negativo).
Transfusão inadvertida de hemocomponentes Rh incompatível (Rh positivo em receptor Rh negativo)
Transporte com condições de higiene fora dos padrões sanitários
Transporte com monitoramento de temperatura em desacordo com a legislação
Transporte com monitoramento de temperatura em desacordo com a legislação (Evento sentinela).
Transporte da capacidade/acondicionamento de hemocomponentes em desacordo com a legislação
Transporte de amostras
Transporte de Hemocomponentes em temperatura incorreta
Tratamento do paciente
Tratamento Ineficaz de Incidente/Ocorrência
Triagem Clínica Inadequada
Triagem clínico-epidemiológica - Liberação do candidato à doação fora dos requisitos para seleção de doadores
Triagem clínico-epidemiológica fora dos padrões e normas
Triagem clínico-epidemiológica-Não aplicação ou aplicação parcial dos critérios estabelecidos na legislação
Triagem laboratorial da amostra do doador fora dos padrões e normas
Triagem laboratorial da amostra do doador-Erros na entrada/registro dos resultados
Troca de Amostra/bolsas de coleta
Troca de amostras
Troca de Amostras Durante Testes Analíticos
Troca de amostras no momento da realização dos teste pré-transfusionais
Troca de amostras no momento da realização dos testes pré-transfusionais (Evento sentinela).
Troca de etiquetas do rótulo contendo a identificação da doação e as iniciais do doador
Troca de etiquetas do rótulo contendo a identificação da doação e as iniciais do doador.
Troca de hemocomponente e/ou amostra no momento da coleta (Evento Sentinela).
Troca de hemocomponentes e/ou amostra no momento da coleta
Troca de homogeneização inadequada, repouso insuficiente.
Troca de paciente ou procedimento antes da incisão / realização
Troca de pacientes/ Erros na identificação do paciente
Troca de Reagente
Troca de rótulos, divergência na liberação e troca de bolsas de sangue
Troca de rótulos, divergências das iniciais ou tipagem do rótulo com a da planilha e troca de roupas de sangue.
Uso dos reagentes sem realização do controle de qualidade diariamente ou a cada lote/remessa, de acordo com o parâmetro avaliado;
Uso dos reagentes sem realização do controle de qualidade diariamente ou a cada lote/remessa, de acordo com o parâmetro avaliado;
Uso dos reagentes sem realização do controle de qualidade lote/remessa/diário
Uso indevido de enxovais
Uso indevido de informações sobre pesquisas
Uso indevido de informações sobre pesquisas
Uso indevido do enxoval
Uso irracional de antimicrobiano
Uso irracional de medicamentos e baixa adesão ao tratamento de coagulopatias.
Utilização de insumos fora do padrão (validade, condições de armazenamento, registro e autorização)
Utilização de insumos fora do padrão (validade, condições de armazenamento, registro e autorização).
Utilização de insumos/reagentes fora do padrão (validade, condições de armazenamento, registro e autorização
Utilização de insumos/reagentes fora do padrão (validade, condições de armazenamento, registro e autorização) (Evento Sentinela).
Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados
Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados e outros
Utilização do Concentrado de hemácias sob pressão
Utilização inadequada de informações pessoais sensíveis
Utilização inadequada de informações pessoais sensíveis
Violência/Agressão contra colaborador, familiar ou visitante
Visita técnica(auditorias): Descumprimento do cronograma;Ausência de resposta das áreas auditadas para as inconformidades apontadas
*
Unidade Notificadora
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Unidade Notificada
Envolveu Paciente/cliente externo?
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Prontuário/Código atendimento
Turno
*
Nome
Faixa etária
*
Sexo
Masculino
Feminino
Outros
*
Descrição e evidência objetiva encontrada
2 - Ação Imediata
Sim, Houve ação imediata da unidade notificadora / ação de mitigação.
*
Descreva a ação imediata que foi realizada
*
Data da Ação
3 - Evidência
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